Programmaplan

Pijler: Sociaal

Kenmerken Sociaal Beleid

Terug naar navigatie - Pijler: Sociaal - Kenmerken Sociaal Beleid

In de Sociale Agenda (2021) hebben we opgenomen dat we het sociaal domein zien als een piramide met drie lagen, waarbij de eerste twee lagen de sociale basis vormen. De sociale basis definiëren wij als de initiatieven die ontstaan vanuit de eigen kracht van inwoners (samenredzaamheid) en de formeel georganiseerde verbanden en basisvoorzieningen (de basisinfrastructuur). Een sterke sociale basis zorgt ervoor dat inwoners zoveel mogelijk zelf oplossingen kunnen vinden die passen bij hun leven en dat ze gemakkelijk ondersteuning kunnen krijgen in de buurt. Een sterke sociale basis helpt ook om problemen sneller en vroegtijdig te signaleren en te voorkomen dat deze groter en complexer worden. Dat is steeds belangrijker, omdat de huidige systemen van de Jeugdwet en de Wmo financieel en organisatorisch onder grote druk staan en in hun huidige vorm op termijn niet houdbaar zijn. Dit vraagt om een beweging waarin we meer inzetten op preventie, samenredzaamheid en ondersteuning dichtbij inwoners. Soms hebben inwoners meer gespecialiseerde zorg of ondersteuning nodig. Dan komt de derde laag van de piramide in beeld. Het kan dan gaan om lichte, kortdurende ondersteuning of intensieve, langdurige ondersteuning of een combinatie hiervan. Met onze inwoners en onze (regionale) partners stemmen we af welke (intensiteit van) zorg en ondersteuning nodig is. 

 

 

Binnen Sociaal Beleid zien we de volgende maatschappelijke opgaven: 

 

  • Vergroten Samenredzaamheid  

Hoe versterken we de kracht van inwoners en buurten om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn, de leefbaarheid en het onderlinge helpen, met een ondersteunende rol van de gemeente waar nodig?  

Vergroten van samenredzaamheid is het creëren van een gemeenschap waarin mensen actief naar elkaar omkijken en samen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en het welbevinden van iedereen. Waarbij ruimte is voor het delen van tegenslagen en dit ook onderdeel is van het normale leven (normaliseren van weerbaarheid). 

Aan deze maatschappelijke opgave wordt gewerkt in Programma 1 Opgroeien in Epe, Programma 2 Actief in Epe, Programma 3 Zorg en opvang, Programma 4 Leefbaar en veilig en Programma 10 Weer aan het werk 

 

  •  Versterken Basisinfrastructuur 

Hoe zorgen we dat basisvoorzieningen sterker, toegankelijker en breder beschikbaar zijn, zodat alle inwoners ondersteuning, ontmoeting en ontwikkeling kunnen vinden?  

De basisinfrastructuur in Epe is de manier waarop de gemeente Epe samen met organisaties, andere overheden en inwoners, de basisvoorzieningen kunnen vormgeven om inwoners te steunen in het dagelijks leven. Door de voorzieningen toegankelijk in te richten kunnen inwoners naar vermogen deelnemen aan het (sociaal) maatschappelijk leven. De voorzieningen gericht op bewegen, ontmoeten en preventieve zorg geven de mogelijkheid om in te zetten op ‘positieve gezondheid’.    

Aan deze maatschappelijke opgave wordt gewerkt in programma 1 Opgroeien in Epe, programma 2 Actief in Epe, Programma 5 Ruimte en wonen, Programma 6 Epe op orde, Programma 9 Bedrijvigheid en Programma 10 Weer aan het werk. 

 

  • Passende Zorg en Ondersteuning 

Hoe zorgen we dat inwoners die hun problemen niet zelf of met hun omgeving kunnen oplossen, beter en sneller passende zorg en ondersteuning ontvangen, zodat zij zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen leven? 

Om zorg en ondersteuning beschikbaar te houden voor inwoners die dat echt nodig hebben is een tweetraps verschuiving nodig. Eerst nadrukkelijk inzetten op voorliggende/ preventieve voorzieningen, waardoor de inzet van maatwerkvoorziening minder vaak nodig is. Daarnaast het activeren van de samenleving: ‘Samen zorgen voor elkaar’. Dit maakt dat alle drie de opgaven nauw aan elkaar verbonden zijn.     

Aan deze maatschappelijke opgave wordt gewerkt in Programma 1 Opgroeien in Epe, Programma 2 Actief in Epe, Programma 3 Zorg en opvang en Programma 10 Weer aan het werk 

 

Ook is er een grote samenhang met de Pijler Economie en met name programma 10: Weer aan het werk.  

Programma 1 | Opgroeien in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 1 | Opgroeien in Epe - Omschrijving programma

Het programma gaat over jeugdigen in de gemeente Epe. Waaronder onderwijs, onderwijs-achterstanden, voor- en vroegschoolse educatie, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg en Jeugdzorg.

De voorzieningen gericht op de jeugd maken ook deel uit van het basisaanbod aan voorzieningen waar in programma 2 “Actief in Epe” aandacht aan wordt gegeven. Er bestaat een relatie met de programma’s 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning) en 4 “Leefbaar en veilig” (integrale veiligheid: Thema “Jeugd en veiligheid”). 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 1 | Opgroeien in Epe - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
Aantal jongeren in jeugdhulp 13,1% 13,6% 14,1% Kern- + BBV - indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar (tweede helft van het genoemde jaar). (CBS)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:
% doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie (VVE) Kernindicator Vierjaarlijks
GGD Jeugdmonitor
Het percentage peuters met een VVE-indicatie dat daadwerkelijk deelneemt aan voorschoolse educatie. Een VVE-indicatie wordt afgegeven aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om (taal)achterstanden te voorkomen of te verminderen.
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:
Voortijdig schoolverlaters (vo + mbo) 2,2% 2,2% 2,2% Kern + BBV - indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. (CBS)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 1 | Opgroeien in Epe - Wat gaan we daarvoor doen

 

Onderwijs

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten:

Uitvoering in 2027:

1. Uitvoeren onderwijsachterstandenbeleid. 

1a. Opstellen nieuw beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid 2027-2030. 

1b. Opstellen activiteitenprogramma.  

Collegeprogramma 2026-2030:

 

2. Behouden en versterken van basisscholen (1.2.1.). 

2a. Uitvoeren van het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). Lopende projecten worden voortgezet (De Sprenge Emst, Het Mosterdzaadje, St. Bernardus, IKC Zuid West) en op de korte termijn (2027-2030) de volgende projecten opgestart: School met de Bijbel Emst, OBS Gildeschool, Christelijke Basisschool de Violier en Basisschool Anne de Vries.    

Toelichting:

 

Jeugdzorg

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Het realiseren van stevige lokale teams. 

1a. Uitbreiden van het toegangsteam jeugdzorg bij het CJG met 3 fte jeugdconsulenten.  

1b. Werken volgens de verklarende analyse en de Top 3 methodiek in het toegangsteam jeugdzorg.  

1c. Implementeren van de werkwijze duoschappen met jeugdconsulenten en jeugdbeschermers.  

2. Realiseren van de Hervormingsagenda jeugdzorg. 

2a. Verder uitwerken van de nieuwe regionale samenwerking jeugd binnen de GR jeugdzorgregio +.   

2b. Inhoudelijke doorontwikkeling regionaal ingekochte jeugdzorgproducten. 

3. Het ontwikkelen van een integrale werkwijze binnen het Sociaal domein. 

 

3. Inzicht verkrijgen in de huidige werkwijzen, knelpunten, kansen en behoeften rondom integraal werken en formuleren van een concrete, toepasbare methodiek voor integraal werken binnen het sociaal domein.  

4. Verder optimaliseren van basismobiliteit; prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren (onder programma 1 valt leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer).  

4a. Start aanbesteding routegebonden vervoer  

4b. Vervolg geven aan het onderzoek ontwikkelingen leerlingenvervoer (o.a. opstapplaatsen). 

Collegeprogramma 2026-2030:

 

5. Samenhangend plan voor preventie en vroegsignalering (1.1.1.). 

5a. Onderzoek naar Toekomstbestendig Jeugdzorgsysteem in Epe. 

5b. Resultaten verwerken in een uitvoeringsplan 

6. Voortzetten succesvolle preventieprogramma's (1.1.2.). 

6a. Voortzetten 'JOGG' en waar mogelijk versterken met aanvullende programma's.   

6b. Uitvoering geven aan het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) waaronder het uitbreiden van de ketenaanpak 'Kansrijke start' met het programma 'Nu niet zwanger' en de ‘integrale gezinspoli’.   

Toelichting:

2. In deze Hervormingsagenda staan afspraken die landelijk tussen het Rijk en de VNG gemaakt worden. In een afzonderlijk beleidskader, door de raad vastgesteld, is de richting van de inzet van de financiële middelen aangegeven. 

 

Welzijnswerk jeugd en jongeren

Portefeuillehouder: G. van den Berg / M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

Collegeprogramma 2026-2030 

 

1. Gezinsgerichte ondersteuning (1.1.4.). 

1a. Evaluatie van het Relatieteam Epe en bepalen of het Relatieteam wordt voortgezet. 

2. Evalueren huidig aanbod jongerenwerk. 

2a. Evalueren huidig aanbod jongerenwerk als onderdeel van het onderzoek naar de toekomstbestendige jeugdzorg.

Toelichting:  

 

Welke risico's lopen we daarbij

Terug naar navigatie - Programma 1 | Opgroeien in Epe - Welke risico's lopen we daarbij

Toenemend gebruik van de jeugdzorg

De gemeente draagt het financiële risico voor de uitvoering van de Jeugdzorg, omdat deze taak een open-einde karakter heeft en wordt bekostigd vanuit de algemene uitkering. De belangrijkste oorzaken van dit risico zijn de hogere instroom van jeugdigen, de toenemende complexiteit van de zorgvraag en stijgende tarieven van zorgaanbieders. Daarnaast zorgen de landelijke Hervormingsagenda en onzekerheid over toekomstige rijksbijdragen voor extra risico's. Deze ontwikkelingen kunnen niet alleen leiden tot hogere zorguitgaven en daarmee tot overschrijding van de begrote budgetten maar ook tot het vastlopen van het jeugdzorgstelsel omdat niet meer op professionele wijze aan de vraag kan worden voldaan.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 1 | Opgroeien in Epe - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 19.316 19.255 20.462 20.058 19.959 19.867
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 527 490 505 953
Lasten totaal 19.316 19.255 20.989 20.548 20.465 20.820
Baten bestaand beleid 1.163 929 865 729 740 740
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 1.163 929 865 729 740 740
Saldo -18.153 -18.327 -20.124 -19.819 -19.724 -20.080

Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid

Terug naar navigatie - Programma 1 | Opgroeien in Epe - Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2027 2028 2029 2030
Budgetten:
1 Pilot #Opladers 52 - - -
2 Versterking toegangsteam Jeugdzorg 400 400 400 400
3 Schoolmaatschappelijk werk 75 75 75 75
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Huisvesting onderwijs (IHP, 2029) 17.263 - - - 431
2 Beleidsplan spelen, bewegen en ontmoeten (2027-2030) 936 - 15 30 46
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 527 490 505 952

Programma 2 | Actief in Epe

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 2 | Actief in Epe - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen welzijn (o.a. sociaal cultureel werk en vrijwilligersondersteuning), sport en cultuur (waaronder ook kunst en bibliotheekwerk). Daarnaast valt ook het onderwerp accommodaties op de voornoemde terreinen onder dit programma.   

Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken (inzet van voorzieningen, aandacht voor ontmoeting, tegengaan overlast en criminaliteit, kwaliteit van de woonomgeving).  

Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 3 “Zorg en opvang” (maatschappelijke ondersteuning), 4 “Leefbaar en veilig” (veilige leefomgeving) en 6 “Epe op orde” (openbare ruimte). 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 2 | Actief in Epe - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
% inwoners dat minimaal 150 minuten per week beweegt - 45,3% - Kern- + BBV indicator Vierjaarlijks
GGD gezondheidsmonitor
Het percentage volwassenen dat minimaal 150 minuten per week matig of zwaar intensief beweegt, verspreid over meerdere dagen. volwassenen en ouderen
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:
Verbondenheid die de inwoners met de buurt ervaren 7,41 - - Kernindicator Tweejaarlijks
Burgerpeiling
De verbondenheid die inwoners met de buurt ervaren, uitgedrukt in een score op de schaal 1-10
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 2 | Actief in Epe - Wat gaan we daarvoor doen

Welzijn

Portefeuillehouder: G. van den Berg / J.H. Boermans / M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2027

 Collegeprogramma 2026-2030:

 

1. Behouden en versterken van bibliotheken en dorpsvoorzieningen (1.2.1.). 

1a. Uitvoeren van de verbouwing van de bibliotheek in Epe. 

1b. Realisatie renovatie van wijkgebouw Balai Pusat. 

1c. Uitvoeren van de opdracht 'aanvullende informatie toekomst dorpscentrum de Wieken'.   

1d. Op basis van de keuze van raad over de toekomst van de Wieken werken verdere planontwikkeling en realisatie. 

2. Ontwikkelen van een integrale visie op maatschappelijke voorzieningen en vastgoed (1.2.2.). 

2a. Aan de hand van de voorzieningenbehoefte uitwerken van een afwegingskader voor investeringen in maatschappelijk vastgoed. 

2b. Onderzoek op welke wijze het beheer van accommodaties verbeterd kan worden.

2c. Voorstel voor een kostprijsdekkende vastgoedhuur (verplicht op grond van de Wet Markt & Overheid). 

3. Versterken van de buurtpunten (1.4.2.). 

3a. Opstellen subsidieregeling voor de buurtpunten om bereik en maatschappelijke impact te vergroten. 

4. Versterken van de inzet op mentale gezondheid (1.1.3). 

4a. Lokaal uitvoering geven aan het regionale transformatieplan mentale gezondheid, met als belangrijk onderdeel het "verkennend gesprek". 

Toelichting:

 

 

Sport en cultuur

Portefeuillehouder: G. van den Berg / J.H. Boermans / M.B. Heere 

Activiteiten:

Uitvoering in 2027

1. Een toekomstbestendige toegankelijke bibliotheek. 

1a. We werken aan een optimale dienstverlening en versterkte samenwerking die actief bijdraagt aan taalvaardigheid, digitale inclusie en maatschappelijke participatie voor alle inwoners. 

2. Bevorderen van kunst en cultuurbeleving. 

2a. Uitvoering geven aan het vernieuwde regionale cultuur- en erfgoedpact 2025-2027. 

2b. Verstevigen van de samenwerking tussen culturele partijen. 

Collegeprogramma 2026-2030:  

3. Ontwikkelen van een integrale visie op maatschappelijke voorzieningen en vastgoed (1.2.2.). 

3a. Uitwerken van beleid op het gebied van sport en sportaccommodaties inclusief investeringsagenda, mede op basis van de voorzieningenbehoefte.   

3b. Onderzoek op welke wijze het beheer van accommodaties verbeterd kan worden.  

4. Verenigingen ondersteunen (1.2.4.). 

4a. We hebben vaste contactpersonen voor verenigingen. 

5. Voeren van een samenhangend en toegankelijk beleid voor kunst, cultuur en erfgoed (1.2.6.). 

5a. Beleid voor kunst en cultuur uitwerken in het integrale beleidsplan Sociaal Domein.    

6. Het huidige beleid voor spelen, bewegen en ontmoeten voortzetten en ruimte geven aan nieuwe initiatieven (1.3.5.). 

6a. Het uitvoeringsprogramma spelen, bewegen en ontmoeten uitvoeren. 

7. Voortzetten succesvolle preventieprogramma's (1.1.2). 

7a. Stimuleren van het aantal sport- en beweegactiviteiten per kern en deelname aan sportactiviteiten door het inzetten van buurtsportcoaches. 

Toelichting

 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 2 | Actief in Epe - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 5.501 6.115 6.031 5.831 5.831 5.631
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 225 120 227 632
Lasten totaal 5.501 6.115 6.256 5.951 6.059 6.264
Baten bestaand beleid 1.259 970 995 995 995 995
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 1.259 970 995 995 995 995
Saldo -4.242 -5.146 -5.261 -4.956 -5.063 -5.269

Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid

Terug naar navigatie - Programma 2 | Actief in Epe - Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2027 2028 2029 2030
Budgetten:
1 Toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties - 100 100 100
2 Buurtsportcoaches 100 - - -
3 Sportvisie 100 - - -
4 Erfgoedbeleid 25 20 - -
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Maatschappelijke accommodaties (2028-2029) 18.555 - - 127 532
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 225 120 227 632

Programma 3 | Zorg en opvang

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 3 | Zorg en opvang - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen maatschappelijke ondersteuning (vanuit de Wmo), gezondheid, maatschappelijke opvang, basismobiliteit, algemeen maatschappelijk werk en integratie/inburgering van nieuwkomers. 

Het programma richt zich met name op groepen inwoners uit de samenleving die kwetsbaar zijn. Kernbegrippen zijn daarbij bevorderen zelfredzaamheid en participatie.  

Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe (jeugdgezondheidszorg), 2 “Actief in Epe” (welzijnsvoorzieningen), 4 “Leefbaar en veilig” (leefbaarheid) en 10 “Weer aan het werk” (bevordering arbeidsparticipatie). 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Programma 3 | Zorg en opvang - Relevante nota’s (kerndocumenten)
 

• Integraal beleidsplan sociaal domein ''Samen voor elkaar" 2023-2027 
• Sociale Agenda (2021) 
• Regiovisie samen tegen huiselijk geweld 2024-2028
• Kadernota Beschermd Thuis (2022-2030) 
• Regionale inkoopstrategie maatwerkvoorzieningen WMO 2026 - 2036 
• Regioplan Integraal Zorgakkoord Apeldoorn-Zutphen (2023) 
• Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Oost- Veluwe 2023-2028 
• Beleidsplan en uitvoeringsagenda Inclusie en Diversiteit 2026-2030 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Programma 3 | Zorg en opvang - Wat willen we bereiken

Strategische doel: 

Meer inwoners zijn in staat zelfstandig te wonen, regie te voeren over hun eigen leven en deel te nemen aan de samenleving, waarbij zij via een toegankelijke en integrale toegang gebruik kunnen maken van sociale steun, preventieve ondersteuning en passende zorg wanneer de noodzaak daartoe bestaat. 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 3 | Zorg en opvang - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
Wmo-cliënten met maatwerkvoorzieningen per 10.000 inwoners 570 530 630 Kern- + BBV-indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Het aantal inwoners per 10.000 inwoners dat gebruikmaakt van één of meer individuele Wmo-maatwerkvoorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of hulpmiddelen. CBS GSMD Wmo
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 3 | Zorg en opvang - Wat gaan we daarvoor doen

Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Realiseren van effectieve en doelmatige ondersteuning vanuit de Wmo. 

1a. Oppakken acties vanuit wettelijke taken, zoals de te verwachten inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 2028. 

1b. Borgen regionale samenwerking Wmo en doorontwikkelen producten zoals opgenomen in de regionale innovatieagenda. 

1c. Verkennen mogelijkheden voor het delen van vervoersvoorzieningen. 

1d. Realiseren van een opvangvoorziening voor gezinnen met minderjarige kinderen die (dreigend) dakloos zijn. 

1e. Het verkennen van passende beheersmaatregelen om de verwachte stijging in de vraag naar individuele begeleiding op te vangen.  

2. Realiseren, doorontwikkelen en in stand houden van voorliggende voorzieningen. 

 

2a. Start maken met mogelijkheid tot kansrijk wonen voor jongeren als voorliggende voorziening voor Beschermd Wonen. 

2b. Mogelijkheid verkennen voor het organiseren van vervangende mantelzorg door vrijwilligers. 

3. Bevorderen integraliteit binnen Sociaal Domein. 

3a. Actualiseren van Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 

Collegeprogramma 2026-2030:  

4. Opstellen samenhangend plan voor preventie en vroegsignalering (1.1.1.). 

4a. Actualisatie en intensivering van de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

4b. Versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein door uitbreiding van het Coördinatiepunt Zorg en Veiligheid. 

5. Voortzetten succesvolle preventieprogramma’s (1.1.2). 

5a. Uitvoering geven aan het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) waaronder het uitbreiden van de ketenaanpak 'Kansrijke start' met het programma 'Nu niet zwanger' en de ‘integrale gezinspoli’.   

5b. Uitvoering voortzetten Valpreventie. 

6. Versterken van de inzet op mentale gezondheid (1.1.3.). 

6a. Invulling en uitvoering geven aan de wet integrale suïcidepreventie via een regionale aanpak uitgevoerd door de GGD. 

6b. Lokaal uitvoering geven aan het regionale transformatieplan mentale gezondheid, met als belangrijk onderdeel 'het verkennend gesprek'. 

7. Waarderen, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk, mantelzorg en initiatieven waarbij inwoners elkaar helpen (1.2.5.). 

7a. Blijvende inzet op de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers, hiervoor organiseren we erkennings- en waarderingsactiviteiten. 

7b. Vervangende mantelzorg goed inrichten. 

7c. Inzet op de samenredzaamheid van de samenleving. 

7d. In de communicatie extra aandacht besteden aan inwonersinitiatieven en samenredzaamheid. 

8. Passend subsidiebeleid (1.3.2.). 

8a. Evalueren en verbeteren van de subsidieregelingen. 

9. Versterken van de vindbaarheid van informatie (1.4.1.). 

9a. In kaart brengen huidige vindbaarheid en zichtbaarheid en nagaan welke wijze van het delen van de informatie aansluit bij behoefte en gedrag van inwoners.

9b. Op basis van voorgaand onderzoek een plan opstellen met relevante verbeterpunten op onder andere dienstverlening en communicatie.

9c. Plan gefaseerd (per thema) uitvoeren. 

10. Zorgen voor een overzichtelijk zorg- en welzijnsstelsel (1.4.3.). 

10a. Stimuleren van de samenwerking tussen eerstelijns zorg en welzijn door in te zetten op integrale samenwerkingen (Hechte wijkverbanden en samenredzame gemeenschappen). 

10b. Organiseren van een bijeenkomst Sociaal Domein waarbij onze samenwerkingspartners elkaar kunnen inspireren en activeren op thema's rond zorg, welzijn en welbevinden.

11. Stimuleren eigen regie inwoners (1.4.4.). 

11a. Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners op de zorg- en ondersteuning(svraag). 

12. Dementievriendelijke gemeente (1.5.1.). 

12a. Versterken van onze inzet voor een dementievriendelijke gemeente, uitgewerkt in een uitvoeringsplan.   

13. In kaart brengen waar inwoners fysieke, digitale of sociale drempels ervaren (1.5.3.). 

13a. Met de uitvoeringsagenda inclusie en diversiteit met behulp van een denktank in kaart brengen waar de knelpunten liggen. 

Toelichting:

 

 

Opvang statushouders, vluchtelingen en ontheemden

Portefeuillehouder: J.H. Boermans / M.D. Tibben / T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

Collegeprogramma 2026-2030: 

 

1. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (1.6.1.). 

 

 

1a. Voldoen aan onze wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders door voldoende woningen toe te wijzen.  

1b. Voldoen aan onze taakstelling voor Oekraïneopvang door voldoende opvangplekken te realiseren.  

1c. Voldoen aan onze wettelijke taakstelling voor asiel door realisatie van een reguliere asielopvang. 

2. Hanteren van de aantallen zoals voor de gemeente Epe van toepassing vanuit de Spreidingswet als uitgangspunt. (1.6.2.). 

2a. Met de Provinciale Regietafel (PRT) een provinciaal plan opstellen. 

3. Vooraf heldere afspraken met het COA maken (1.6.3.). 

3a. Samenwerking met het COA aangaan om tot een reguliere opvanglocatie te komen.   

3b. Bestuursovereenkomst met het COA sluiten waarin duidelijk uitgewerkte samenwerkingsafspraken staan. 

4. Opstellen van een communicatie- en participatieplan inclusief een procesvoorstel (1.6.4.) 

4a. Op basis van de zoekcriteria die met participatie tot stand zijn gekomen, voorstel voor een opvanglocatie. 

Toelichting:

 

 

 

Welke risico's lopen we daarbij

Terug naar navigatie - Programma 3 | Zorg en opvang - Welke risico's lopen we daarbij

Toenemend beroep op de Wet Maatschappelijke ondersteuning

De Wmo kent een financieel risico door de toenemende vraag naar ondersteuning als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van inwoners. Daarnaast leiden stijgende tarieven van zorgaanbieders en hogere personeelskosten tot oplopende uitgaven. Ook bestaat onzekerheid over landelijke beleidswijzigingen, waaronder de voorgenomen afschaffing van het abonnementstarief en de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot hogere kosten dan begroot en daarmee druk zetten op de gemeentelijke begroting.

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 3 | Zorg en opvang - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 22.837 23.567 24.819 19.460 17.730 16.243
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 180 180 180 180
Lasten totaal 22.837 23.567 24.999 19.640 17.910 16.423
Baten bestaand beleid 8.393 7.213 7.772 2.694 2.781 1.486
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 8.393 7.213 7.772 2.694 2.781 1.486
Saldo -14.444 -16.353 -17.228 -16.945 -15.128 -14.937

Programma 4 | Leefbaar en veilig

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 4 | Leefbaar en veilig - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen brandweer, politie, criminaliteit en overlast, crisisbeheersing/ rampenbestrijding, leefbare en veilige leefomgeving. Het programma geeft invulling aan de brede begrippen van leefbaarheid en veiligheid. Het onderwerp integrale veiligheid valt ook onder dit programma.  

Er bestaat een relatie met de programma’s 1 “Opgroeien in Epe”, 2 “Actief in Epe”, 3 “Zorg en Opvang” en 6 “Epe op orde”. Verder is er een relatie met programma 8 “Toezicht en handhaving”. Binnen dit programma vindt de uitvoering plaats van de diverse leefbaarheids- en veiligheidsaspecten. 

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Programma 4 | Leefbaar en veilig - Relevante nota’s (kerndocumenten)

• Integraal Veiligheidsplan Noord Veluwe 2024-2027 
• Regionaal risicoprofiel & beleidsplan 2021-2024 (VNOG) 
• Herzien plan van aanpak “Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing’ 2024
• Regiovisie samen tegen huiselijk geweld (2024-2027) 
• Integraal beleidsplan sociaal domein ''Samen voor elkaar" 2023-2027 
• Sociale Agenda 2021 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Programma 4 | Leefbaar en veilig - Wat willen we bereiken

Strategische doelen: 

  1. Meer inwoners nemen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving, voelen zich betrokken bij hun buurt en kijken naar elkaar om, zodat we samen een leefbare, veilige en veerkrachtige samenleving realiseren.
  2. Meer inwoners voelen zich veilig in hun woonomgeving en de gemeente is goed voorbereid op crises en veiligheidsrisico's. 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 4 | Leefbaar en veilig - Hoe meten we dat
Kernindicator 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
Totaal misdrijven per 10.000 inwoners 9,8 9,8 7,9 Kern- + BBV-indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Geregistreerde geweldsmisdrijven, vernielingen, diefstallen uit woningen en winkeldiefstallen (CBS geregistreerde criminaliteit)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:
Aantal inwonersinitiatieven Kernindicator Jaarlijks
Eigen administratie
Het aantal initiatieven dat door inwoners of bewonersgroepen wordt gestart om de leefbaarheid, betrokkenheid of sociale samenhang in hun buurt of dorp te versterken.
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:
Index onveiligheidsgevoelens 91 - 99 Kernindicator Tweejaarlijks
Veiligheidsmonitor
2014 is basisjaar (100). Lagere score is verbetering, hogere score verslechtering t.o.v. dat basisjaar
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 4 | Leefbaar en veilig - Wat gaan we daarvoor doen

Veiligheid

Portefeuillehouder: T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Bevorderen kwaliteit basis brandweerzorg. 

1a. Proces wijzigen omgevingsplan voor nieuwbouw brandweerkazerne Oene en start proces tot uitvoering bouwwerkzaamheden. 

Collegeprogramma 2026-2030  

2. Samen werken aan een veilige samenleving (1.7.2.). 

2a. In het integraal veiligheidsplan 2028-2031 Veluwe Noord en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma's ondermijning, criminaliteit en buurtpreventie inbrengen als aandachtspunten voor prioritering en uitvoering.    

2b. Niet in het integraal veiligheidsplan geprioriteerde criminaliteit ad hoc aanpakken wanneer signalen ontvangen worden of een stijging zichtbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woninginbraken, fietsendiefstal, zakkenrollen et cetera.    

2c. Actualisatie van de beleidsregel gebiedsontzegging.   

2d. Gebiedsaanwijzingen van het college verwerken in een bijlage van de APV om overzichtelijkheid te vergroten. 

2e. Om digitale criminaliteit tegen te gaan werken aan bewustwording bij ouderen en jongeren.    

3. Integrale aanpak op het voorkomen van natuurbranden (1.7.3.). 

3a. Deelname aan de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandpreventie van de provincie Gelderland en de Veiligheidsregio's binnen de provincie. 

3b. Drie verkeers(evacuatie)plannen clusters (Hanendorperweg en Wissel 2x) opstellen.  

3c. Brandputten slaan conform advies brandweer voor een defensieve lijn voor de operationele inzet van de brandweer bij een natuurbrand. 

3d. Structureel bijeenkomsten met inwoners en recreatieparken over natuurbrandpreventie organiseren. 

3e. Uitvoering geven aan het bosbeheerplan om het gemeentebos brandveilig te houden. 

4. Overlast van wolven zo veel mogelijk beperken (1.7.4.). 

4a. Onderzoek of de gemeente kan bijdragen aan (een te delegeren) taak van de provincie in het aversief conditioneren (paintball) van de wolf in specifieke gevallen. 

4b. Samen met partners in verbinding staan met onze inwoners en bedrijven over hun ervaringen met de wolf en het bieden van informatievoorziening over de wolf en handelingsperspectieven. 

4c. Lobbyen voor een landelijk meldpunt voor wolf-hond of wolf-mens incidenten. 

4d. In verbinding blijven met onze buurgemeenten en terreinbeherende organisaties over de wolf. 

5. Weerbaarheid versterken (1.7.5.). 

5a. Projectplan robuuste crisisorganisatie opstellen. 

5b. Projectplan robuuste crisisorganisatie uitvoeren.  

5c. Projectplan bedrijfscontinuïteit opstellen.  

5d. Projectplan bedrijfscontinuïteit uitvoeren.  

5e. Projectplan maatschappelijke weerbaarheid opstellen.

5f. Projectplan maatschappelijke weerbaarheid uitvoeren.

Toelichting:

 

 

Leefbaarheid

Portefeuillehouder: J.H. Boermans

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Inwonersgericht werken als werkwijze verder uitwerken. 

1a. Opnemen van inwonersgericht werken in het integrale beleidsplan sociaal domein. 

1b. Versterken van de rol van de gebiedsregisseur. 

1c. Versterken samenwerking Samenredzame Gemeenschap en het projectgebied verder uitbreiden. 

2. Bevorderen van overheidsparticipatie.

2. Herziening Goed voor Elkaar regeling. 

Collegeprogramma 2026-2030:  
   

Toelichting:

 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 4 | Leefbaar en veilig - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 3.268 4.062 4.447 4.408 4.409 4.429
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 295 108 108 93
Lasten totaal 3.268 4.062 4.742 4.516 4.517 4.522
Baten bestaand beleid 70 3 103 3 3 3
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 70 3 103 3 3 3
Saldo -3.198 -4.059 -4.640 -4.514 -4.514 -4.519

Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid

Terug naar navigatie - Programma 4 | Leefbaar en veilig - Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2027 2028 2029 2030
Budgetten:
1 Tijdelijke stalling brandweer Oene 80 15 15 -
2 Weerbaarheid 200 p.m. p.m. p.m.
3 Structurele bijeenkomsten natuurbrandpreventie 5 5 5 5
4 Overlast wolven 10 10 10 10
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Brandweerkazerne Oene (2027) 3.117 - 78 78 78
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 295 108 108 93

Pijler: Ruimte

Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Terug naar navigatie - Pijler: Ruimte - Kenmerken Ruimtelijk Beleid

Binnen de pijler Ruimte werken we vanuit de Omgevingsvisie aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. De fysieke leefomgeving vormt het fundament onder welzijn, gezondheid, wonen, werken en recreëren. Daarom bekijken we ruimtelijke vraagstukken integraal en in samenhang met de sociale, economische en duurzame opgaven van onze gemeente. 

De gemeente Epe staat de komende jaren voor verschillende ruimtelijke uitdagingen. De vraag naar woningen groeit, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. Tegelijkertijd vragen klimaatverandering, de energietransitie, vergrijzing en toenemende druk op natuur en landschap om duidelijke keuzes. Ook willen inwoners kunnen rekenen op een veilige, bereikbare en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende voorzieningen, ruimte voor ontmoeting en een kwalitatief goede openbare ruimte. 

Daarom zetten we in op voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen, een duurzame en klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving en het behoud en versterken van de unieke kwaliteiten van Epe. We investeren in bereikbaarheid, groen, water, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Daarbij zorgen we voor een zorgvuldige balans tussen ontwikkeling en behoud, zodat woningbouw, economie, recreatie, natuur, landschap en erfgoed elkaar versterken in plaats van verdringen. 

Vanuit deze visie werken we aan drie samenhangende maatschappelijke opgaven: voldoende passende woningen met behoud van leefomgevingskwaliteit, een duurzame en gezonde leefomgeving en het beschermen en versterken van de ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van Epe. Deze opgaven zijn nauw met elkaar verbonden en vormen samen de basis voor een leefbare gemeente waarin inwoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren. 

Programma 5 | Ruimte en wonen

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Programma 5 | Ruimte en wonen - Relevante nota’s (kerndocumenten)

• Omgevingsvisie ‘Natuurlijk Goed Leven’ (2021) 
• Uitvoeringsprogramma Slimme groene verstedelijking Regio Stedendriehoek 
• Regionaal Programma Energievoorziening (2025) 
• Transitievisie Energie en Warmte (2022) 
• Woonagenda ‘Goed Wonen’ (2024)
• Landschapsontwikkelingsplan van Veluwe tot IJssel (2010) 
• Groenstructuurplan (2010)
• Grondbeleid (2024) 
• Nota vastgoedbeleid (2019) 
• Koersdocument Omgevingswet (2019) 
• Participatiebeleid "Samen werken aan een plan" (2023) 
• Transitieplan Omgevingsplan (2023) 
• Erfgoedbeleid (2025)

• Beleidsplan Klimaatadaptatie (2025 - 2030)

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 5 | Ruimte en wonen - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
Aantal gerealiseerde woningen per 1.000 woningen 5,3 6,6 - BBV-indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Nieuwbouwwoningen exclusief overige toevoegingen zoals transformaties (BAG)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:
Aantal nieuwbouwwoningen naar segment Woningbouwmonitor Jaarlijks
Het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen, uitgesplitst naar woningmarktsegment, zoals sociale huur, middenhuur en betaalbare en overige koop.
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 5 | Ruimte en wonen - Wat gaan we daarvoor doen

Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: M.D. Tibben

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Uitvoeren van fase 2 en 3 van de herinrichting van het centrum van het dorp Vaassen. 

1a. Afronden uitvoering herinrichtingsplan fase 2 (rondom Dekamarkt in 2025). 

Collegeprogramma 2026-2030:  

2. Bouwen en verbouwen (2.1.1.).

2a. Uitwerking omgevingsplan ontwikkeling Emst Zuid. 

2b. Realisatie Woningbouwplannen Kerkenland en Kopermolen Vaassen.  

2c. Uitwerken omgevingsplan Zuukerenk.  

2d. Uitwerken omgevingsplan 't Slath.  

2e. Uitwerking woningbouwprojecten in de kernen (inbreiding en transformatie).   

3. Ruimte bieden voor groei. Een langetermijnplan voor werklocaties opstellen (3.1.2.). 

3a. Uitvoering geven aan Regiodeal Groene en gezonde bedrijventerreinen voor bedrijventerrein Eekterveld  

3b. Uitgifte bedrijfskavels Eekterveld IV na onherroepelijkheid bestemmingsplan 

4. Aantrekkelijke en levendige dorpscentra (3.2.1). 

4a. Uitvoeren project ontvangstlocatie Cannenburgh (TOP Vaassen). 

4b. Vaststellen definitief ontwerp Hoofdstraat Epe.

Toelichting:

 

 

Wonen

Portefeuillehouder: M.D. Tibben

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Realiseren van betaalbare woningen in zowel de huur- als de koopsector.

1a. Met initiatiefnemers afspraken maken over een evenwichtige en betaalbare woningbouwprogrammering. 

1b. Met de corporatie afspraken maken over de bouw van sociale huurwoningen. 

Collegeprogramma 2026-2030:  

2. Meer mogelijkheden creëren binnen de bestaande regelgeving (2.1.4.). 

2a. Uitwerking Woonagenda: onderzoek naar mogelijkheden: Woningsplitsen binnen de bebouwde kom, transformatie winkelpanden: wonen boven winkels. Splitsen van (agrarische) bedrijfswoningen.  

2b. Opstellen Volkshuisvestelijk Programma met daarin o.a. aandacht voor premantelzorgwoningen en andere flexibele woonvormen. 

3. Starters beter ondersteunen (2.1.2.). 

3a. Evaluatie Starterslening uitvoeren.

4. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen (2.1.3.). 

4a. De betaalbaarheidseisen zoals opgenomen in de Woonagenda bij nieuwe woningbouwontwikkelingen als randvoorwaarde opnemen in de planvorming.  

4b. Opstellen kader reserve Realisatiestimulans.   

5. Verruimen passende hoogbouw en mogelijkheden voor vaste bewoning van solitaire recreatiewoningen (2.1.5.). 

5a. Onderzoeken van de mogelijkheden voor passende hoogbouw in de woningbouwprojecten binnen de gemeente.  

5b. Uitwerking Woonagenda: onderzoek naar mogelijkheden solitaire recreatiewoningen. 

6. De woningmarkt eerlijker en beter laten werken en doorstroming stimuleren. 

6a. Opstellen Volkshuisvestelijk Programma met daarin aandacht voor doorstroming en de sociale huursector.   

6b. Jaarlijks afspraken maken met Triada over scheefwonen en doorstroming.

6c. Jaarlijks afspraken maken met Triada over huisvesting wettelijk urgente aandachtsgroepen 

7. Bekijken hoe we onze inwoners beter kunnen helpen bij het vinden van een woning. 

7a. Opstellen Volkshuisvestelijk Programma met daarin aandacht voor de mogelijkheden van lokaal toewijzen.

Toelichting:

 

 

Ruimte overig

Portefeuillehouder: M.D. Tibben / G. van den Berg

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

Collegeprogramma 2026-2030:

 

1. Werken vanuit een lange termijnvisie (2.3.1.). 

1a. Actualiseren omgevingsvisie.   

2. Voeren van een samenhangend en toegankelijk beleid voor kunst, cultuur en erfgoed.

2a. Realiseren van activiteiten uit het uitvoeringsprogramma erfgoedbeleid.

2b. Onderzoek of de Musafirkerk een monumentstatus kan krijgen.

2c. Op basis van uitkomsten onderzoek mogelijkheden duurzaam behoud Musafirkerk in kaart brengen.

Toelichting:

 

 

 

Welke risico's lopen we daarbij

Terug naar navigatie - Programma 5 | Ruimte en wonen - Welke risico's lopen we daarbij

Verstrekte garanties en borgstellingen

De gemeente heeft garanties verstrekt via het WSW en WEW en loopt daarmee een beperkt achtervangrisico. Door de financiële zekerheidsstructuur van deze fondsen is de kans dat de gemeente daadwerkelijk wordt aangesproken zeer klein. Gezien de omvang van de gegarandeerde bedragen kunnen de financiële gevolgen echter aanzienlijk zijn als zich een uitzonderlijke situatie voordoet. Het risico wordt beperkt door de waarborgstructuur van de fondsen, de risicodeling met het Rijk en periodieke monitoring van de achtervangposities.

Negatieve uitkomsten grondexploitaties

Door het voeren van een situationeel grondbeleid loopt de gemeente risico's bij grondexploitaties, bijvoorbeeld als verkoopprijzen dalen of kosten juist stijgen door gewijzigde marktomstandigheden.

Vertraging grote investeringen en bouwprojecten

De gemeente voert de komende jaren diverse investerings- en bouwprojecten uit. Ontwikkelingen zoals stijgende bouwkosten, schaarste op de arbeidsmarkt, netcongestie, gewijzigde wet- en regelgeving en bezwaar- en beroepsprocedures kunnen leiden tot vertragingen en hogere projectkosten. Hierdoor bestaat het risico dat beschikbare kredieten onvoldoende zijn of dat geplande maatschappelijke doelen later worden gerealiseerd.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 5 | Ruimte en wonen - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 5.871 9.506 7.204 7.410 7.409 8.459
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Lasten totaal 5.871 9.506 7.204 7.410 7.409 8.459
Baten bestaand beleid 5.417 5.209 5.523 5.623 5.623 5.623
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 5.417 5.209 5.523 5.623 5.623 5.623
Saldo -454 -4.296 -1.681 -1.787 -1.786 -2.836

Programma 6 | Epe op orde

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 6 | Epe op orde - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen betreffende het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het gaat dan om de zorg voor wegen en pleinen, bossen, parken en bermen, woonstraten en woonerven. Binnen het programma wordt gewerkt aan een veilige, toegankelijke, klimaatbestendige en gezonde buitenruimte.  

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Programma 6 | Epe op orde - Relevante nota’s (kerndocumenten)

• Bomenbeleidsplan (2010) 
• Kader beheer en onderhoud openbare ruimte (BOR) (2006) 
• Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Regio Stedendriehoek 
• Mobiliteitsplan (2022)
• Beleidsplan Civiele kunstwerken 2023-2027
• Beleidsplan openbare verlichting 2017-2026 
• Beleidsplan Begraven, begraafplaatsen en gedenken begraafplaatsen (2025) 
• Nota Toegankelijkheid openbare ruimte (2017)
• Bosbeheerplan (2020)

• Wegenbeleidsplan 2014-2028 

• Beleidsplan Klimaatadaptatie (2025-2030) 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 6 | Epe op orde - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
Waardering inwoners over de leefomgeving 8,05 - - Kernindicator Tweejaarlijks
Burgerpeiling
De gemiddelde waardering die inwoners geven aan hun leefomgeving, uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 (zeer laag) tot 10 (zeer hoog).
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:
% groen - 44% - Kernindicator Twee tot driejaarlijks
Klimaateffectatlas
Het percentage van het oppervlak dat bestaat uit groen, zoals bomen, gras en struiken.
Toelichting (gewenste) ontwikkeling:

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 6 | Epe op orde - Wat gaan we daarvoor doen

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: G.J.J. van Limburg / M.D. Tibben

Activiteiten: Uitvoering in 2027

1. Uitvoeren van wegenbeleidsplan. 

1a. Uitvoeren onderhoud wegen om deze in stand te houden op het vastgestelde niveau. 

2. Uitvoeren van beheerplan civiele kunstwerken (bruggen). 

2a. Uitvoeren van regulier onderhoud. 

3. Aanleg fietspad Epe-Oene.

3a. Voorbereiden realisatie 2e fase fietspad Epe-Oene vanaf Hoevenstraat in Epe. 

4. Optimaliseren faunabeheer. 

4a. Onderzoek naar samenwerking Heerde. 

Collegeprogramma 2026-2030:  

5. Veilige schoolroutes en fietspaden. Aanpakken van gevaarlijke verkeerspunten, fietsroutes, oversteekplaatsen en kruispunten (2.3.2.). 

5a. Uitvoering geven aan de projecten in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2022-2032 met het oog op gevaarlijke verkeerspunten, fietsroutes, oversteekplaatsen, schoolthuisroutes en kruispunten. 

Met het vaststellen van het Mobiliteitsplan heeft de raad tevens het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan vastgesteld. Daarbij is besloten jaarlijks circa € 1,3 miljoen aan het Mobiliteitsfonds toe te voegen en het college te mandateren om hierin te prioriteren.  

 In 2027 staan op het programma: 

  • Herinrichting van de Deventerstraat en de kruising Julianalaan/ Dorpsstraat in Vaassen. 

  • Verkeersplannen Kroondomein–Gortel–Niersen en Oene. 

  • Aanleg van kiss-and-ridevoorzieningen bij scholen in Emst en Oene. 

  • Diverse maatregelen voor verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen op de Wisselseweg, Woesterweg–Langeweg, Emsterweg Vaassen en Haverkampsweg. 

  • Werkzaamheden die worden gecombineerd met onderhoud aan de Laan van Fasna en Doctor Voorthuizenstraat. 

  • Daarnaast werken we verder aan de Eperweg/Oenerweg, de centrumring en starten we de planvorming voor het Verkeersplan Dellenweg–Zuidweg en omgeving en het Verkeersplan Zuuk.  

6. De F50-fietsverbinding realiseren (2.3.3.). 

6a. Uitwerking planvorming F50 Epe-Heerde.  

6b. Uitvoering F50 deeltraject Apeldoorn – Epe.   

7. Onze dorpen blijven goed bereikbaar, met goed openbaar vervoer en veilige wegen (2.3.4.). 

7a. Opstellen regionaal ontwikkelperspectief met aandacht voor regionale mobiliteit.  

7b. Uitvoering geven aan de projecten in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2022-2032 met het oog op goed openbaar vervoer en veilige wegen. 

8. Onderzoeken van concrete verkeersmaatregelen zoals 30 km-zones (2.3.5.). 

8a. Uitwerking planvorming verkeersplan Oene.  

8b. Uitwerking planvorming voor de centrumring Epe.  

8c. Uitwerking planvorming 't Slath inclusief de ontsluiting. 

Toelichting:

5a. Dit fonds dient ook om cofinanciering te verkrijgen bij de regio, provincie en Rijk.

 

Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: G.J.J. van Limburg

Activiteiten: Uitvoering 2027:

1. Onderhoud Openbare Ruimte. 

1a. Beheer Openbare Ruimte (groen en grijs) conform onderhoudsplannen. 

1b. Toezicht op de uitvoering van de contracten betreffende de uitbestede taken. 

2. Beleidsplan begraafplaatsen. 

2a. Uitvoeren maatregelen vergroten aantrekkelijkheid en kostendekkenheid begraafplaatsen 

3. Uitvoeren gebiedsdekkende routes knooppuntensysteem. 

3a. Afhankelijk van uitvoering project recreatiezonering voor Veluwe. 

4. Realiseren van maatregelen in de openbare ruimte die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. 

4a. Betreft maatregelen die nu al worden uitgevoerd zoals vergroenen van de openbare ruimte en opgenomen worden in het in ontwikkeling zijnde klimaatadaptatieplan (programma 7, onderdeel: milieu algemeen). 

Collegeprogramma 2026-2030:  

5. Werken vanuit een lange termijnvisie (2.3.1.). 

5a. Vaststellen nota IBOR.

5b. Uitwerken nota IBOR in o.a. beheerplannen, update HIOR, meerjarenonderhoudsplanning die jaarlijks geactualiseerd wordt.  

5c. Opnieuw aanbesteden BOR (beheer openbare ruimte). 

5d. Opstellen toekomstvisie gemeentewerf Epe. 

6. Behouden en verbeteren van een prettige en groene leefomgeving (2.3.6.). 

6a. Realiseren van uitvoeringsprogramma Integrale Groenvisie (waaronder herzien bomenbeleid en vereenvoudiging kapbeleid). 

6b. De mogelijkheden verkennen van een geschikte locatie voor een nieuw hondenlosloopgebied in het buitengebied van Epe.  

Toelichting:

 5. Het integraal beleidsplan wordt afgestemd op de Omgevingsvisie en het Mobiliteitsplan. Het plan richt zich op een integrale werkwijze rondom beheer en onderhoud van de openbare ruimte waaronder openbaar groen, wegen, civiele kunstwerken, watertaken, riolering in relatie tot veiligheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, toegankelijkheid en beleving. Het opstellen van het plan gaat in samenspraak met ketenpartners, bewoners en organisaties.

 

Welke risico's lopen we daarbij

Terug naar navigatie - Programma 6 | Epe op orde - Welke risico's lopen we daarbij

Klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en natuurbranden

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme weersomstandigheden, zoals droogte, wateroverlast, hitte, stormschade en natuur- en bosbranden toe. Voor een groene gemeente als Epe kan dit leiden tot schade aan infrastructuur, openbaar groen, natuurwaarden en recreatieve voorzieningen, evenals extra beheer-, herstel- en investeringskosten. Daarnaast kunnen de kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit, recreatieve functie en de realisatie van beleidsdoelen onder druk komen te staan. Hierdoor kunnen de gemeentelijke lasten hoger uitvallen dan begroot.

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 6 | Epe op orde - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 9.531 9.876 10.415 9.717 9.499 9.520
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 405 433 1.669 1.840
Lasten totaal 9.531 9.876 10.820 10.151 11.168 11.361
Baten bestaand beleid 1.489 1.315 1.436 1.436 1.436 1.436
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 1.489 1.315 1.436 1.436 1.436 1.436
Saldo -8.042 -8.561 -9.384 -8.715 -9.733 -9.925

Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid

Terug naar navigatie - Programma 6 | Epe op orde - Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2027 2028 2029 2030
Budgetten:
1 IBOR - instandhouding huidig kwaliteitsniveau 150 120 1.240 1.240
2 Groot onderhoud vijvers 60 - - -
3 Toekomstige ontwikkelingen groen 160 195 130 105
4 Onderzoek hondenlosloop gebied 35 - - -
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Vervanging bruggen (2029) 291 - - - 7
2 Vervanging Openbare Verlichting (2027-2030) 1.095 - 11 22 33
3 Mobiliteitsfonds (2027-2030) 5.468 - 53 107 162
4 Herontwikkeling Hoofdstraat Centrum Epe (2027-2029) 4.759 - 39 79 118
5 Aanpassing en onderhoud landbouwverkeer routes (2027) 316 - 8 8 8
6 Fietspad F50 848 - - 34 34
7 (Vervangings)investeringen openbare ruimte (2027-2030) 6.507 - 8 49 133
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 405 434 1.669 1.840

Programma 7 | Duurzaamheid

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Programma 7 | Duurzaamheid - Relevante nota’s (kerndocumenten)

• Gemeentelijk Watertakenplan (2026) 
• Grondstoffenbeleidsplan “Grondstofrijk Epe” (2020) 
• Regionaal Programma Energievoorziening (2025) 
• Uitvoeringsprogramma Energiesysteem van de Toekomst Regio Stedendriehoek 
• Transitievisie Energie en Warmte (2022) 
• Uitvoeringsprogramma Energie en Warmte 
• Beleidsplan Klimaatadaptatie (2025-2030) 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 7 | Duurzaamheid - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
% bekende hernieuwbare energie 9,4 11,7 - Regionale klimaatmonitor Jaarlijks
Energie uit hernieuwbare niet fossiele bronnen als % van totaal
Toelichting (gewenste) ontwikkeling
Verdeling energielabels woningen Waarstaatjegemeente.nl Jaarlijks
A 32,9 36,5 40,1
B 15,5 14,7 14,9
C 22,2 21,8 21,4
D 11,6 11,0 9,4
> E 17,8 16,0 14,2
De procentuele verdeling van woningen met een geldig energielabel naar labelklasse. Een hoger energielabel staat voor een energiezuinigere woning.
Toelichting (gewenste) ontwikkeling
Huishoudelijk restafval per inwoner 79 79 79 BBV - indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
De hoeveelheid niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk restafval, uitgedrukt in kilogram per inwoner per jaar. (CBS)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 7 | Duurzaamheid - Wat gaan we daarvoor doen

Milieu algemeen

Portefeuillehouder: M.B. Heere / G.J.J. van Limburg

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Uitwerken Gemeentelijk Watertakenplan. 

1a. Vervangen van riolering op diverse locaties. 

1b. Verbeteren riolering (o.a. afkoppelen verhard oppervlak, niet verstenen en verzamelen maar vergroenen en verspreiden). 

1c. Uitvoeren onderzoeken (o.a. lokale regenopvang en afkoppeling hemelwater door particulieren, verwijderen overtollige verharding, verbeteren infiltratiemogelijkheden in openbare ruimte).

1d. Uitvoeren regulier beheer (o.a. straatvegen, reinigen, inspecteren en repareren van riolen, gemalen, drainage en kolken). 

2. Uitwerken buurtaanpak met Liander. 

2a. Opstellen nadere overeenkomst. 

2b. Opstellen buurtrealisatieplannen. 

2c. Ondersteunen en monitoren uitvoering. 

3. Een uitwerkingsprogramma opstellen om de biodiversiteit en het landschap in het landelijk gebied en onze dorpen te versterken. 

3a. Uitwerkingsprogramma onderdeel van Integraal Groenbeleidsplan. 

Collegeprogramma 2026-2030:  

4. De overstap naar duurzame energie stap voor stap maken. 

4a. Opstellen warmteprogramma.  

4b. Opstellen energieprogramma.  

4c. Opstellen Soortenmanagementplan.  

4d. Uitvoeren uitvoeringsprogramma energie en warmte. 

5. Inwoners ondersteunen bij verduurzaming (2.2.2) 

5a. Doorontwikkeling van het Energiehuis.  

5b. De aanpak energiearmoede uitvoeren, waarbij we inwoners met lager inkomen ondersteunen met verduurzamingsmaatregelen.   

6. Werken vanuit een lange termijnvisie (2.3.1.) 

6a. Realiseren uitvoeringsagenda beleidsplan klimaatadaptatie.  

6b. Tussentijdse evaluatie beleidsplan klimaatadaptatie.

Toelichting:

 

 

Grondstoffeninzameling en -verwerking

Portefeuillehouder: G.J.J. van Limburg

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Realiseren grondstoffen inzameling en -verwerking. 

1a. Toezicht op uitvoering dienstverleningsovereenkomst met Circulus. 

2. Implementeren van werkwijze inzamelen van grondstoffen. 

2a. Uitvoeren plan van aanpak inzamelen van grondstoffen (o.a. alle nog bestaande GF-in-beugel-containers vervangen door GF-zuilen). 

3. Opstellen nieuw grondstoffenbeleidsplan 

3a. Besluitvorming nieuw beleidsplan.

Toelichting:

2. Het grondstoffenbeleidsplan is in 2020 vastgesteld. De implementatie van de nieuwe wijze van inzamelen van grondstoffen heeft een meerjarig karakter. 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 7 | Duurzaamheid - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 9.891 10.654 11.714 11.714 11.714 11.639
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 0 0 0 0
Lasten totaal 9.891 10.654 11.714 11.714 11.714 11.639
Baten bestaand beleid 10.395 11.680 11.273 11.558 11.558 11.558
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - 0 0 0 0
Baten totaal 10.395 11.680 11.273 11.558 11.558 11.558
Saldo 504 1.026 -440 -155 -155 -80

Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid

Terug naar navigatie - Programma 7 | Duurzaamheid - Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2027 2028 2029 2030
Budgetten:
1 Kaderrichtlijn Water p.m. p.m. p.m. p.m.
2 Duurzaamheid 320 280 280 280
3 Duurzaamheid - dekking middelen CDOKE -320 -280 -280 -280
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - - - -
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Watertakenplan: vervanging vrijvervalriolering / relining (2027-2030)* 5.948 - 31 69 109
2 Watertakenplan: vervangen drukriolering / persleiding (2027-2030)* 724 - 6 12 18
3 Watertakenplan: afkoppelen hemelwater en klimaat (2027-2030)* 3.342 - 14 31 57
4 Watertakenplan: Klimaatmaatregelen maaiveld (2029-2030)* 127 - - - 2
5 Watertakenplan: Vervangen pompen en gemalen (2027-2030)* 413 - 8 17 26
6 Watertakenplan: Vervangen besturingssystemen drukriool (2027-2030)* 413 - 8 17 26
7 Watertakenplan: Aanleg Bergbezinkvoorziening Epe (2029)* 1.214 - - - 30
Waarvan dekking rioolheffing - -67 -146 -268
 Totale financiële gevolgen voor de lasten - - - -
* De kapitaallasten van deze investeringen zijn (nog) niet opgenomen in de begroting. Gebruikelijk is dat deze lasten in het jaar volgend op de investering worden begroot en dan gedekt in de tarieven.

Programma 8 | Toezicht en handhaving

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 8 | Toezicht en handhaving - Wat gaan we daarvoor doen

Vergunningverlening/handhaving

Portefeuillehouder: G.J.J. van Limburg 

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Uitwerken handhavingskader. 

1. Uitwerken jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). 

2. Actualiseren handhavingskader. 

2. Vaststellen actueel handhavingskader. 

Collegeprogramma 2026-2030:  

3. Een veilige en rustige leefomgeving verder versterken door overlast te verminderen met zichtbare handhaving (1.7.1.). 

3a. In het beleidsplan VTH en het uitvoeringsprogramma fatbikes en drugs- en alcoholgebruik meenemen als prioriteit.  

3b. Deelname aan campagnes over fatbikegebruik, drugs- en alcohol in het verkeer.    

3c. Onderzoeken of de huidige handhavingscapaciteit passend is met het oog op meer zichtbaarheid en deze extra aandachtsgebieden.  

3d. Afspraken met de politie maken over controles illegale fatbikes en alcohol en drugs in het verkeer.    

4. Samen werken aan een veilige samenleving (1.7.2.). 

4a. In het beleidsplan VTH en het uitvoeringsprogramma het aanpakken van criminaliteit en ondermijning meenemen.    

4b. . Meld Misdaad Anoniem onder de aandacht brengen bij verschillende doelgroepen op een passende manier.  

Toelichting:

1. Het college stelt op basis van het handhavingskader het uitvoeringsprogramma op. Dat bevat alle toezicht- en handhavingsactiviteiten en de prioritering daarin. De raad wordt hierover geïnformeerd.

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 8 | Toezicht en handhaving - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 763 1.052 984 984 984 984
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 20 - - -
Lasten totaal 763 1.052 1.004 984 984 984
Baten bestaand beleid 118 36 36 36 36 36
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 118 36 36 36 36 36
Saldo -645 -1.017 -968 -948 -948 -948

Pijler: Economie

Kenmerken Economisch Beleid

Terug naar navigatie - Pijler: Economie - Kenmerken Economisch Beleid

Binnen de pijler Economie werken we aan een vitale, toekomstbestendige en inclusieve economie die bijdraagt aan brede welvaart voor alle inwoners van Epe. Een sterke economie zorgt voor werkgelegenheid, leefbare dorpen, behoud van voorzieningen en kansen voor ondernemers én inwoners. Daarbij zien wij economische ontwikkeling niet als iets dat volledig maakbaar is. De rol van de gemeente is vooral om te stimuleren, te faciliteren en te verbinden, zodat ondernemers, werknemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk kunnen bouwen aan een sterk economisch perspectief. 

 

De komende jaren staat Epe voor verschillende economische opgaven. Ondernemers krijgen te maken met ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zien we dat niet iedere inwoner vanzelfsprekend kan deelnemen aan het arbeidsproces. Tekorten op de arbeidsmarkt bestaan naast inwoners die moeite hebben om werk te vinden of te behouden. Daarnaast kunnen financiële problemen en schulden ervoor zorgen dat inwoners onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving. Daarom zetten we niet alleen in op economische groei, maar ook op economische bestaanszekerheid. 

 

We werken aan een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat, vitale dorpscentra en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Ondernemers krijgen ruimte, vertrouwen en ondersteuning om te ondernemen en te innoveren. Samen met onderwijs, werkgevers en regionale partners versterken we de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en stimuleren we dat inwoners naar vermogen kunnen deelnemen aan werk. Voor inwoners die daarbij ondersteuning nodig hebben, zetten we in op een toegankelijke dienstverlening gericht op participatie, re-integratie, inkomensondersteuning en het voorkomen en verminderen van schulden. 

 

Toerisme en recreatie vormen daarnaast een belangrijke economische pijler voor Epe. Onze natuur, landschappen, cultuurhistorie en recreatieve voorzieningen trekken bezoekers van binnen en buiten de regio en dragen bij aan de lokale economie. We zetten in op kwaliteitstoerisme en een toekomstbestendige recreatieve sector, waarbij economische ontwikkeling hand in hand gaat met het behoud van natuur, landschap en leefbaarheid. 

 

De agrarische sector vormt een belangrijk onderdeel van onze lokale economie en draagt in grote mate bij aan een aantrekkelijk landschap. De komende jaren staat deze sector voor grote uitdagingen op het gebied van onder meer stikstofreductie en natuurherstel. We zetten ons de komende jaren onder meer via het Masterplan IJsselvallei en de Aanpak Veluwe in voor een toekomstbestendige landbouw in harmonie met de kwaliteiten van ons buitengebied.   

 

Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en regionale partners werken we aan een sterk economisch perspectief. Binnen de Regio Stedendriehoek dragen we bij aan gezamenlijke opgaven op het gebied van arbeidsmarkt, bereikbaarheid, duurzaamheid, innovatie en bedrijventerreinen. 

 

Vanuit deze visie werken we aan vijf samenhangende maatschappelijke opgaven: een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat, een arbeidsmarkt waarop iedereen naar vermogen mee kan doen, bestaanszekerheid door werk en ondersteuning bij inkomen en schulden, een toekomstbestendige recreatieve en toeristische sector en een agrarische sector met toekomstperspectief. Deze opgaven versterken elkaar en dragen gezamenlijk bij aan een economisch sterk Epe waarin ruimte is voor ondernemen, werken, recreëren en ontwikkelen. 

Programma 9 | Bedrijvigheid

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 9 | Bedrijvigheid - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen lokale economie (waaronder werkgelegenheid, bedrijfsterreinen), agrarische aangelegenheden, recreatie en toerisme. De gemeentelijke rol is voorwaardenscheppend (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, goede ontsluiting en bereikbaarheid, goed beheer van de openbare ruimte) en faciliterend (informatievoorziening, dienstverlening). Er bestaat een relatie met programma 5 “Ruimte en wonen” (economische aspecten in planontwikkeling en bestemmingsplannen). 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Programma 9 | Bedrijvigheid - Wat willen we bereiken

Strategische doelen: 

  1. De lokale economie, waaronder de dorpscentra en bedrijventerreinen, is versterkt en de gemeente Epe blijft aantrekkelijk voor ondernemers, bezoekers en recreanten.
  2. De recreatief-toeristische sector en agrarische sector zijn beter toegerust op toekomstige, maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 9 | Bedrijvigheid - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
Aantal banen in de gemeente 732 738 744 Kern- + BBV-indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dan kan zowel fulltime- of parttimebaan zijn als een uitzendkracht. Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar (diverse bronnen)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling
Aantal toeristische overnachtingen Kern- + BBV indicator Jaarlijks
CBS
Het aantal overnachtingen van gasten in toeristische logiesaccommodaties, zoals hotels, B&B's, campings, vakantieparken en groepsaccommodaties.
Toelichting (gewenste) ontwikkeling
Aantal vestigingen van bedrijven 165,9 175,8 176 Kern + BBV-indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Het aantal vestiging van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar (LISA)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 9 | Bedrijvigheid - Wat gaan we daarvoor doen

Recreatie en toerisme

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Inzetten stimuleringsbudget recreatie en toerisme. 

1. Subsidieafspraken maken met professionele en vrijwilligersorganisaties over de doelstellingen en activiteiten. 

2. Uitwerken toeristisch profiel. 

2. Uitvoeren jaarplan. 

3. Faciliteren en stimuleren van organisaties en bedrijven in uitvoering van het regionale programma Veluwe-op-1. 

3a. Opstellen en uitwerken plan voor realisatie van ontvangstlocatie Cannenburch (TOP- Vaassen). 

3b. Uitvoeren bestuursakkoord Veluwegemeenten. 

3c. Uitvoeren plan van aanpak Vitale Vakantieparken. 

Collegeprogramma 2026-2030:  

4. Ruimte bieden voor nieuwe vormen van dagrecreatie (3.3.1.). 

4a. Uitbreiding en/of nieuwvestiging van dagrecreatie én verblijfsrecreatie (inclusief mogelijkheden voor multifunctionele landbouw) stimuleren op plekken waar dit wenselijk is. Hiervoor wordt een ontwikkelkader opgesteld met hierin heldere kaders voor initiatiefnemers en gemeentelijke beoordelingen.   

5. Het cultuurhistorische of culturele verhaal is beleefbaar, vindbaar en bekend (3.3.2). 

 

5a. Ontwikkeling van recreatieve routes met thema erfgoed, zoals de Grafheuvelroute en de route van Gemaal tot Gemaal.   

6. Zorgen voor het behoud en de uitbreiding van verblijfsplekken (3.3.3.). 

6a. Uitbreiding en/of nieuwvestiging van dagrecreatie én verblijfsrecreatie (inclusief mogelijkheden voor multifunctionele landbouw) stimuleren op plekken waar dit wenselijk is. Hiervoor wordt een ontwikkelkader opgesteld met hierin heldere kaders voor initiatiefnemers en gemeentelijke beoordelingen. 

 6b. Voortzetten Programma Vitale Vakantieparken en Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken  

 6c. Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstplannen van de verblijfsrecreatie. 

 6d. Vakantieparken ondersteunen in de energietransitie door aan te sluiten op regionaal programma met pilots op vakantieparken, kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling. 

7. Samen met regionale partners zoals de VeluweAlliantie, VisitVeluwe en het Routebureau Veluwe onze regio nog beter op de kaart zetten (3.3.4.). 

7a. Continueren van de samenwerking met de VeluweAlliantie.    

7b. Vernieuwen van de afspraken met VisitVeluwe en deze vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.    

7c. Continueren van de samenwerking met Routebureau Veluwe.   

7d. Voortzetten actieve bijdrage aan Masterplan IJsselvallei via samenwerkingsovereenkomst.    

8. Aantrekkelijke voorwaarden behouden voor bezoekers (3.3.5.) 

8a. Realiseren van het uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme.   

8b. Verzamelen van data om inzicht te krijgen over bezoekersstromen. 

Toelichting:

5. De planvorming voor een ontvangstlocatie wordt betrokken bij de uitwerking van fase 3 herstructurering centrum Vaassen. Een ontvangstlocatie is een goed gekozen parkeerplaats en openbaar vervoerhalte waar bezoekers gastvrij worden ontvangen met een zekere kwaliteit en faciliteiten. Via marketing en toeristische informatie worden bezoekers verleid om daar hun activiteit te starten. Realisatie van zo’n ontvangstlocatie is mede afhankelijk van de provinciale subsidiëring en gemeentelijke cofinanciering. 

7. Binnen de Veluwe Alliantie en het programma vitale vakantieparken werken 40 Veluwse partijen samen aan de toeristische versterking van de Veluwe. Dit onder andere door aanpak vakantieparken, een groot routenetwerk en de toeristische promotie via Visit Veluwe.

 

Lokale/regionale economie

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Ondersteuning leveren aan de uitvoering van het actieprogramma van ondernemers gericht op vitale dorpscentra. 

1a. Ondersteuning leveren bij uitvoeren actieprogramma's van ondernemers. 

Collegeprogramma 2026-2030:  

2. Werken vanuit een economische visie. (3.1.1.) 

2a. Opstellen van een nieuwe economische visie en uitvoeringsprogramma.   

3. Ruimte bieden voor groei. Een langetermijnplan voor werklocaties opstellen (3.1.2.) 

3a. In kader van de economische visie lokale uitwerking maken van regionale programmeringsafspraken. 

3b. Uitvoering geven aan Regiodeal vergroten organisatiegraad Kweekweg. 

4. Ondernemers blijven ondersteunen (3.1.3.). 

4a. Structureel accountmanagement en beleidsadvisering organiseren voor agrarische sector. 

5. Ruimte geven aan nieuwe ideeën en initiatieven (3.1.4.) 

5a. Accountmanagers economie en landbouw. 

6. Agrariërs meer kansen bieden om hun bedrijf te verbreden met extra activiteiten (3.1.5.). 

6a. Mogelijkheden voor multifunctionele landbouw in combinatie met dag- en verblijfsrecreatie stimuleren op plekken waar dit wenselijk is.  Hiervoor wordt een ontwikkelkader opgesteld met hierin heldere kaders voor initiatiefnemers en gemeentelijke beoordelingen. 

6b. Actief deelnemen aan regionale samenwerkingen als Aanpak Veluwe, Masterplan IJsselvallei en programma vitaal landelijk gebied Regio Stedendriehoek.

7. Versterken van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid (3.1.6.). 

7a. Stimuleren van bedrijven (in samenwerking met de accountmanagers van Lucrato) om stageplekken, werkervaringsplekken en leerwerkplekken beschikbaar te stellen.   

7b. Realiseren van sociale ontwikkelplekken (werkervaringsplekken) samen met Circulus.  

7c. Regionaal samenwerken gericht op 'van school naar duurzaam werk'.  

7d. Gemeente en maatschappelijke partners nemen een voortrekkersrol in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren/faciliteren de overgang van school naar duurzaam werk

8. Faciliteren van ondernemers en evenementen. 

8a. Vaststellen evenementenbeleid. 

8b. Uitvoeren evenementenbeleid.

Toelichting:

 1. Voor centrum Epe en Vaassen hebben de ondernemersverenigingen voor beide centra, in afstemming met de gemeente, een toekomstvisie en actieprogramma laten opstellen. 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 9 | Bedrijvigheid - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 1.444 1.546 1.268 1.261 1.261 1.211
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 278 278 278 278
Lasten totaal 1.444 1.546 1.546 1.539 1.539 1.489
Baten bestaand beleid 375 244 295 295 295 295
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 375 244 295 295 295 295
Saldo -1.069 -1.302 -1.251 -1.244 -1.244 -1.194

Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid

Terug naar navigatie - Programma 9 | Bedrijvigheid - Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2027 2028 2029 2030
Budgetten:
1 Toekomstbestendige bedrijventerreinen 10 10 10 10
2 Nieuw evenementenbeleid 25 25 25 25
3 Recreatie en toerisme 158 158 158 158
4 Vitalisering vakantieparken 60 60 60 60
5 Economische visie 25 25 25 25
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 278 278 278 278

Programma 10 | Weer aan het werk

Omschrijving programma

Terug naar navigatie - Programma 10 | Weer aan het werk - Omschrijving programma

Het programma omvat de onderwerpen die samenhangen met de uitvoering van de Participatiewet en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast omvat het programma armoedebeleid en minimaregelingen.  

Er bestaat een relatie met programma 3 “Zorg en opvang” (bevorderen zelfredzaamheid). 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 10 | Weer aan het werk - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
Inwoners met bijstandsuitkering 15 15 16 Kern- + BBV-indicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners (CBS)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling
Aantal huishoudens met problematische schulden (%) 6,2 6,2 6,0 Kernindicator Jaarlijks
www.waarstaatjegemeente.nl
Het percentage huishoudens met betalingsachterstanden die volgens de CBS-definitie als problematische schulden worden aangemerkt. (CBS – schuldenproblematiek)
Toelichting (gewenste) ontwikkeling

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 10 | Weer aan het werk - Wat gaan we daarvoor doen

Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Bevorderen uitstroompercentage Participatiewet. 

 

 

1a. Prestatieafspraken maken met Werkleerbedrijf Lucrato over uitstroom en uitvoering. 

1b. In 2026 stelt Lucrato een doorgaande leer- en ontwikkellijn op en rond de werk(ervarings)plek met niet-inburgeringsplichtige inwoners die onvoldoende basisvaardigheden (taal, rekenen en/of digitale vaardigheden) en werknemersvaardigheden hebben. Dit gebeurt in samenwerking met het (beroeps-)onderwijs en Taalpunt Epe. 

2. Verbeteren basisvaardigheden inwoners doelgroep Participatiewet. 

2a. Actualiseren van de contractafspraken en prestatieafspraken met de gemeente Apeldoorn. 

Toelichting:

1. Lucrato voert voor de gemeente Epe de Wsw uit en verzorgt dienstverlening aan inwoners uit de Participatiewet met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is Lucrato werkgever voor Beschut Werk en ADS-banen.  

De inzet richt zich op het begeleiden van inwoners naar werk of scholing, onder meer via werkervaringsplekken, werkleertrajecten en werkgeversbenadering. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn en het Werkcentrum Veluwe Stedendriehoek. 

2. De huidige dienstverleningsovereenkomst is verlengd met ingang van 1 januari 2026 voor maximaal 2 jaar tot 1 januari 2028. 

 

Inkomensondersteuning

Portefeuillehouder: M.B. Heere

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Tegengaan van uitsluiting van mensen in armoede. 

1a. Uitvoering geven aan het jeugdeducatiefonds. 

1b. Doorvoeren wijzigingen in het kader van de wetswijziging Participatiewet in Balans.

1c. Versterken van de uitvoering aanpak energiearmoede.  

 
Collegeprogramma 2026-2030:  
2. Onderzoek armoedebeleid (1.5.2). 2a. Verbeterpunten armoedebeleid uitwerken op basis van onderzoek rekenkamer.

Toelichting: 

1a De gemeente Epe start een pilot met het Jeugdeducatiefonds om kinderen die opgroeien in armoede beter te ondersteunen. Via dit fonds kunnen basisscholen snel en laagdrempelig hulp bieden, aanvullend op bestaande regelingen.  

1b De Participatiewet in Balans biedt ruimte voor een meer menselijke uitvoering, waarin vertrouwen in de inwoner en het vakmanschap van de professional voorop staan. Het jaar 2026 geldt voor de participatie verplichtingen als overgangsjaar, waarin gemeenten hun processen en werkwijzen aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Voor de uitwerking van de Participatiewet in Balans en de wet Handhaving sociale zekerheid in lokale regelgeving, wachten gemeenten op de modelverordeningen van de VNG. De verwachting is dat de modelverordening Participatiewet in Balans in het vierde kwartaal van 2026 beschikbaar komt. 

1c  Met inzet van JouwBespaarHulp versterken we de uitvoering van de aanpak energiearmoede door huishoudens met een laag inkomen praktisch te ondersteunen met advies aan huis, kleine energiebesparende maatregelen en vouchers voor gordijnen en witgoed. 

 

Welke risico's lopen we daarbij

Terug naar navigatie - Programma 10 | Weer aan het werk - Welke risico's lopen we daarbij

Extra beroep op inkomensvoorzieningen

De gemeente ontvangt via het BUIG-budget middelen van het Rijk voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Het financiële risico wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van het uitkeringsbestand, economische omstandigheden en de wijze waarop het Rijk de beschikbare middelen verdeelt. De afgelopen jaren is het aantal uitkeringsgerechtigden gestegen, terwijl de uitstroom naar werk afneemt door een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor bestaat het risico dat de uitkeringslasten sterker toenemen dan de ontvangen Rijksmiddelen.

 

Extra beroep op minimabeleid en schuldhulpverlening

Door stijgende kosten van levensonderhoud en economische onzekerheid kan de vraag naar minimaregelingen en schuldhulpverlening toenemen. Dit kan leiden tot hogere uitvoerings- en verstrekkingskosten en daarmee druk op de begroting. 

 

Stijging exploitatietekort Lucrato/meer participatietrajecten

De gemeente Epe neemt deel aan Lucrato en loopt daarmee het risico te moeten bijdragen aan eventuele exploitatietekorten. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, wijzigingen in wet- en regelgeving en stijgende uitvoeringskosten kunnen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Dit kan druk zetten op de gemeentelijke begroting. Het risico wordt beperkt door actieve monitoring van de financiële resultaten van Lucrato en sturing via de planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling.

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 10 | Weer aan het werk - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 17.496 18.098 18.945 18.490 18.526 18.272
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - -71 -71 -71 -71
Lasten totaal 17.496 18.098 18.873 18.419 18.454 18.200
Baten bestaand beleid 9.350 8.800 9.613 9.340 9.340 9.340
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 9.350 8.800 9.613 9.340 9.340 9.340
Saldo -8.146 -9.298 -9.260 -9.078 -9.114 -8.860

Pijler: Bestuur

Kenmerken Bestuurlijke inzet

Terug naar navigatie - Pijler: Bestuur - Kenmerken Bestuurlijke inzet

Binnen de pijler Bestuur werken we aan een gemeente die betrouwbaar, toegankelijk en toekomstbestendig is. Goed bestuur vormt de basis onder alle maatschappelijke opgaven waar Epe voor staat. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten kunnen vertrouwen op een overheid die duidelijk is over keuzes, zorgvuldig omgaat met publieke middelen en zichtbaar aanwezig is in de samenleving. Openheid, transparantie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid vormen daarbij onze uitgangspunten. 

 

De samenleving verandert in hoog tempo. Maatschappelijke vraagstukken worden complexer, verwachtingen van inwoners veranderen en technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Tegelijkertijd staan gemeenten voor financiële uitdagingen, groeit het belang van regionale samenwerking en neemt de afhankelijkheid van digitale systemen toe. Deze ontwikkelingen vragen om een bestuur en organisatie die wendbaar zijn, samenwerken met partners en in staat zijn om tijdig in te spelen op veranderingen. 

 

Wij werken vanuit vertrouwen in de samenleving. De kennis, ervaring en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van beleid en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom zetten we sterk in op participatie en samenwerking. We betrekken inwoners vroegtijdig bij plannen en ontwikkelingen, maken helder welke invloed mogelijk is en bieden ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving. Door actief aanwezig te zijn in onze dorpen en buurten versterken we de verbinding tussen gemeente en samenleving. 

 

Tegelijkertijd investeren we in een toegankelijke en mensgerichte dienstverlening. Inwoners moeten eenvoudig zaken met de gemeente kunnen regelen, digitaal én persoonlijk. Daarbij werken we vanuit de bedoeling: niet regels en systemen staan centraal, maar de maatschappelijke opgave en de vraag van de inwoner. We stimuleren eigenaarschap, vakmanschap en samenwerking binnen onze organisatie, zodat we als gemeente betrouwbaar, professioneel en dienstverlenend blijven. 

 

Ook werken we aan een toekomstbestendige organisatie die voorbereid is op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Digitalisering, datagedreven werken en kunstmatige intelligentie bieden kansen om onze dienstverlening te verbeteren en efficiënter te werken. Tegelijk vragen deze ontwikkelingen om aandacht voor privacy, informatieveiligheid, ethiek en digitale weerbaarheid. Daarom investeren we in een veilige en moderne informatievoorziening, zodat onze organisatie wendbaar en weerbaar blijft in een snel veranderende wereld. We realiseren ons dat we dit niet alleen kunnen, dus zoeken we hierin de samenwerking met partners. 

Programma 11 | Bestuur en organisatie

Relevante nota’s (kerndocumenten)

Terug naar navigatie - Programma 11 | Bestuur en organisatie - Relevante nota’s (kerndocumenten)

• Visie Regisserende gemeente Epe (2015) 
• Samen verder (2024) 
• Informatiebeleid 2023-2027 

• Aanvulling informatiebeleid en aanzet voor architectuur 2026 

• Strategisch kader voor AI  
• Strategische visie op communicatie (2015) 
• Nota reserves en voorzieningen (2027) 
• Nota risicomanagement (2027) 
• Financiële verordening Epe (2027) 
• Visie HRM (2019) 
• Strategisch informatieveiligheids- en privacybeleid (2024) 

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Programma 11 | Bestuur en organisatie - Wat willen we bereiken

Strategisch doel: 

  1.  Inwoners ervaren de gemeente als een betrouwbare, transparante en betrokken overheid die dichtbij staat, duidelijk communiceert en ruimte biedt voor invloed en participatie.
  2.  De gemeente beschikt over een professionele, financieel gezonde, digitaal weerbare en toekomstbestendige organisatie die vanuit de bedoeling werkt, effectief inspeelt op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en daarbij   verantwoordelijkheid neemt voor privacy, informatiebeveiliging en het verantwoord gebruik van technologie. 

Hoe meten we dat

Terug naar navigatie - Programma 11 | Bestuur en organisatie - Hoe meten we dat
Kernindicatoren 2023 2024 2025 Streefwaarde 2030 Bron Periodiciteit
Tevredenheid directe dienstverlening/digitale dienstverlening 6,22/ - Kernindicator Tweejaarlijks
6,50 Burgerpeiling
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de directe en digitale dienstverlening van de gemeente op een schaal van 1 tot 10.
Toelichting (gewenste) ontwikkeling
Waardering samenwerking met inwoners 5,54 - Kernindicator Tweejaarlijks
Burgerpeiling
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin ze worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid
Toelichting (gewenste) ontwikkeling
Gebruik heldere taal Kernindicator Tweejaarlijks
Burgerpeiling
De mate waarin inwoners vinden dat de gemeente helder en begrijpelijk communiceert.
Toelichting (gewenste) ontwikkeling

Wat gaan we daarvoor doen

Terug naar navigatie - Programma 11 | Bestuur en organisatie - Wat gaan we daarvoor doen

Planning en control

Portefeuillehouder: J.H. Boermans

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Uitvoeren jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.  

1a. Uitvoeren doelmatigheidsonderzoek naar nader te bepalen onderwerp. 

2. Rechtmatigheidsverantwoording. 

2a. Uitvoeren plan verbijzonderde interne controle.

Collegeprogramma 2026-2030:  

3. Financieel gezond blijven (4.1.1). 

3a. Verhogen informatiewaarde begroting m.i.v. begroting 2028-2031.  

3b. Implementatie geactualiseerd financieel beleid.

4. Woonlasten onder het landelijk gemiddelde (4.1.2). 

4a. Overzicht woonlasten in begroting en jaarrekening. 

5. Bij noodzakelijke ombuigingen eerst kijken naar oud voor nieuw (4.1.3). 

5a. Uitvoeren herijkingsproject.   

5b. Participatie en besluitvorming.   

6. De gebruiker betaalt (4.1.5). 

6a. Uitwerken voorstellen verhogen kostendekking. 

6b. Besluitvorming voorstellen verhogen kostendekking. 

Toelichting:

4. Het beleid is erop gericht dat de woonlasten onder het landelijk gemiddelde blijven.

 

Bestuur

Portefeuillehouder: T.C.M. Horn / J.H. Boermans

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

1. Uitwerken verbeteragenda/uitwerkingsplan van de raad n.a.v. de Quick scan Lokale Democratie. 

1a. Uitwerken van opgesteld plan van aanpak (raad en college). 

2. Uitwerking van de maatregelen uit het raadsbesluit “Grip-op-samenwerking” (WGR-samenwerkingsverbanden). 

2a. Uitwerken maatregelen in afstemming met andere gemeenten in de Regio Stedendriehoek. 

Collegeprogramma 2026-2030:  

3. Duidelijk en op tijd communiceren (4.2.2). 

3a. Onderzoeken mogelijkheden en aanpassen strategie voor inzet communicatiekanalen.   

3b. Aandacht voor en training op het gebruik van duidelijke taal door medewerkers gemeente. 

4. Zichtbaar en nabij zijn (4.2.3.). 

4a. Onderzoeken van de mogelijkheid om dorpswethouders in te zetten.    

5. Altijd duidelijk maken welke ruimte voor inbreng en welke mate van invloed er is (4.3.1.). 

5a. Vaststellen participatieaanpak.  

5b. Medewerkers trainen in toepassen aanpak.  

5c. Werken volgens de aanpak en verordening. 

6. Inwoners meer mogelijkheden geven om zelf initiatieven te ontwikkelen (4.3.3.). 

6a. Uitdaagrecht implementeren op basis van participatieverordening.

Toelichting:

 

 

Organisatie

Portefeuillehouder: M.B. Heere / T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2027:
Collegeprogramma 2026-2030:  

1. Digitalisering slim inzetten (4.2.4.). 

1a. AI op een verantwoorde manier in onze organisatie incorporeren: 

  • Bestuurlijke afstemming AI. 

  • AI-kennis en -ervaringsniveau in de organisatie verhogen. 

  • Introduceren generatieve AI ondersteuning voor dagelijks werk. 

  • Implementeren VNG virtuele assistent tbv ondersteuning KCC. 

1b. Actief de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van dienstverlening, veiligheid, standaardisatie en gegevensuitwisseling volgen en implementeren van nieuwe landelijke voorzieningen als deze beschikbaar komen.  Wet Digitale Overheid (WDO), Nederlandse Digitaliserings Strategie (NDS). 

1c. Uitvoering geven aan het informatiebeleid dat zich richt op dienstverlening, datagedreven werken, de verbindende overheid en het op orde houden van onze informatievoorziening. 

  •  Realiseren passende architectuur.
  • Uitvoeren datastrategie (Actief data delen, opzetten kwaliteitssysteem basis en kernregistraties, uitvoeren datalabs, opleiding databewustzijn). 

  • Realiseren API-gateway t.b.v. gegevensuitwisseling met ketenpartners en landelijke basisregistraties.

  • Verkenning strategische samenwerkingsverbanden op gebied van dienstverlening en common ground. 

Toelichting:

1a. Activiteiten gericht op voldoen aan AI-act, het vergroten van kennis en mogelijkheden op het gebied van AI binnen de organisatie op een verantwoorde manier.

1b. Landelijke wet- en regelgeving, strategie en generieke voorzieningen gelden voor alle overheden. De nadruk ligt op samenwerken en veilige dienstverlening. Het doel is om krachten te bundelen en zo sneller vooruit te komen, makkelijker en veiliger gegevens kunnen worden uitgewisseld en invloed uit te kunnen oefenen op het IT-landschap. 
1c.  Uitvoeringsprogramma gericht op datagedreven werken, verbindende overheid, dienstverlening en informatiehuishouding op orde.  

 

 

Digitaal weerbaar

Portefeuillehouder: M.B. Heere / T.C.M. Horn

Activiteiten: Uitvoering in 2027:

Collegeprogramma 2026-2030: 

 

Digitale weerbaarheid (4.2.5.) 

1a. Continue monitoren van cyberdreigingen en de veiligheid van onze informatievoorziening en ervoor zorgen dat risico’s zoveel mogelijk worden afgedekt. 

  •  Realiseren van beheersingsmaatregelen, voortkomend uit reguliere controles (ENSIA) en incidenten (waaronder datalek).  
  • Opzetten cybercrisisorganisatie en oefenen met crisisscenario's.

  • Implementatie systeem scannen inkomende e-mails (phishing). 

  • Uitvoeren penetratietesten. 

  • Inrichten systematiek voor monitoring en respons voor het snel kunnen identificeren en reageren op cyberincidenten.  

 1b. Implementeren van de cyberbeveiligingswet (NIS2) en daarmee de bestuurlijke verantwoordelijkheid, onze digitale weerbaarheid, de continuïteit en de bescherming van inwonersgegevens versterken. 

  •  Monitoring van kwetsbaarheden operationaliseren. 
  • Organiseren ketenregie. 

  • Opzetten crisismanagement.  

  • Verantwoordelijkheden (bestuurlijke aansprakelijkheid) beleggen binnen de organisatie en awarenessprogramma uitvoeren. 

 1c. Volgen van en anticiperen op landelijke en Europese ontwikkelingen hoe overheden digitale autonomie kunnen houden over hun eigen gegevens en systemen. 

  •  Volgen landelijke en Europese ontwikkelingen. 
  • Anticiperen met vaststellen beleid en risicoclassificatie van systemen en processen.  

Toelichting: 

1a. Informatieveiligheid wordt alleen nog maar belangrijker omdat alle informatie digitaal beschikbaar is en dreigingen toenemen. Met allerlei controle mechnanismes en maatregelen proberen we risico's zo klein mogelijk te maken. Lessen uit het datalek in 2026 worden in 2027 in de praktijk gebracht. 

1b. De Cyberbeveiligingswet is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn NIS2. Doel van de wet is het digitaal weerbaar maken van informatievoorziening, organisatie en samenleving. De toenemende cyberdreiging maakt extra maatregelen en bestuurlijke afspraken noodzakelijk. 
1c. Digitale autonomie krijgt ook aandacht in de Nederlandse Digitaliserings Strategie, maar verdient toch aparte aandacht. In welke mate ben je echt de baas over je eigen gegevens? Kun je zonder pijn afscheid nemen van een systeem? Alle data bevindt zich in de cloud, techbedrijven worden steeds groter en onze eigen invloed steeds kleiner. Europa en bijvoorbeeld de Verenigde Staten hebben een andere kijk op de opslag van gegevens en privacy, bovendien wordt de beschikbaarheid van technologie gebruikt om druk op anderen te genereren. Omdat gegevens en systemen steeds meer verweven raken is autonomie steeds moeilijker. Overheden in Europa en Nederland moeten hier positie in gaan nemen. Mogelijke maatregelen kunnen grote impact hebben op bedrijfsvoering en dienstverlening.   

 

Dienstverlening

Portefeuillehouder: T.C.M. Horn / G. van den Berg / M.D. Tibben / G.J.J. van Limburg / M.B. Heere / J.H. Boermans

 
Activiteiten: Uitvoering in 2027:  

1. Voldoen aan wettelijke eisen streekarchief NoVA. 

1a. Start opschonen en verbeteren analoog en digitaal archief, verduurzamen opslagvoorzieningen archiefwaardige documenten, digitaliseren bouwdossiers. 

 
Collegeprogramma 2026-2030:    

2. Dienstverlening sneller en eenvoudiger maken (4.2.1). 

2a. Op basis van het in 2026 organisatiebreed ingezette verbetertraject werken we aan dienstverlening die makkelijk, persoonlijk, toegankelijk en betrouwbaar is. Met als inzet een betere bereikbaarheid, een klantgerichte afhandeling van vragen en meer selfservice op de website. 

 2b. De visie ‘Samen verder’ vertalen naar praktische handvatten zodat medewerkers weten welk gedrag en welke houding in de praktijk worden verwacht. 

2c. Met de hoogste A-status als ambitie blijven werken aan dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is en voldoet aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.  

2d. De dienstverlening van externe partners laten aansluiten bij onze dienstverleningswaarden: makkelijk, persoonlijk, toegankelijk en betrouwbaar.   

2e. Een continue verbetercyclus ontwikkelen waarin onderzoek naar inwonerstevredenheid, feedback en signalen structureel worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.  

2f. Alle informatiecategorieën uit de Wet open overheid (Woo) implementeren, hiermee publiceren wij actief onze openbare informatie en zorgen we voor een optimale transparantie.  

2g. Onze informatie duurzaam bewaren in het Streekarchief en ervoor zorgen dat onze inwoners deze eenvoudig kunnen raadplegen. Digitalisering van bouwvergunningen.  

2h. Transitie van bestemmingsplannen naar één omgevingsplan voor de hele gemeente, met waar mogelijk minder en/of eenvoudigere regelgeving.   

Toelichting:

2f. Wet open overheid (Woo) is bedoeld om actief informatie te delen met inwoners. Dit moet openheid en doorzoekbaarheid vergroten en draagt daarmee bij aan vertrouwen. Er zijn op dit moment 17 informatiecategorieën in beeld die vallen onder deze wet. Deze worden in tranches uitgewerkt en daarna 1 voor 1 geïmplementeerd door de gemeente.  

2g. De archiefwet beschrijft hoe en welke soort documenten opgeslagen dan wel vernietigd moeten worden. De opslag moet gebeuren op een duurzame manier en terugvindbaarheid en het beschikbaar stellen aan inwoners ondersteunen. 

 

 

Welke risico's lopen we daarbij

Terug naar navigatie - Programma 11 | Bestuur en organisatie - Welke risico's lopen we daarbij

Negatief effect herverdeling algemene uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Door wijzigingen in de verdeling van het gemeentefonds, onzekerheid over de structurele compensatie van jeugdzorgkosten en toekomstige rijksmaatregelen bestaat onzekerheid over de omvang van deze inkomsten. Daarnaast is de gemeente deels afhankelijk van de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds. Een lagere uitkering dan geraamd kan leiden tot druk op het begrotingssaldo. 

 

Juridische procedures en aansprakelijkheidsrisico's

De gemeente loopt juridische risico's als gevolg van besluitvorming, vergunningverlening, handhaving, contracten en haar rol als opdrachtgever. Geschillen met inwoners, bedrijven of samenwerkingspartners kunnen leiden tot bezwaar- en beroepsprocedures, aansprakelijkstellingen en civielrechtelijke claims. De financiële gevolgen bestaan uit proceskosten, externe juridische ondersteuning en eventuele schadevergoedingen. 

 

Inbreuk op informatiebeveiliging / hack

De gemeente is sterk afhankelijk van digitale systemen, data en IT-leveranciers voor de uitvoering van haar dienstverlening. Cyberdreigingen, datalekken, systeemuitval en afhankelijkheid van externe leveranciers vergroten het risico op verstoring van de bedrijfsvoering en dienstverlening. De financiële en bestuurlijke gevolgen van dergelijke incidenten kunnen aanzienlijk zijn. Door het treffen van beveiligingsmaatregelen conform de BIO, het uitvoeren van risicoanalyses en het versterken van de cyberweerbaarheid wordt dit risico zoveel mogelijk beperkt.

 

Personeel en arbeidsmarkt

Risico op extra personele kosten als gevolg van medewerkers die de organisatie verlaten (zoals WW-verplichtingen, kosten outplacement, vaststellingsovereenkomsten, bovenformatief personeel en de opbouw van de RVU-voorziening). Daarnaast loopt de gemeente ook een meer algemeen risico door arbeidsmarktkrapte, ziekteverzuim en het vertrek van medewerkers op sleutelposities. 

 

Hogere bijdragen verbonden partijen

De gemeente werkt voor de uitvoering van diverse taken samen in gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. Financiële tekorten, stijgende kosten, veranderende wet- en regelgeving of tegenvallende prestaties kunnen leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. Daarnaast heeft de gemeente slechts beperkte directe invloed op de bedrijfsvoering van deze organisaties, waardoor de mogelijkheden om tijdig bij te sturen beperkt zijn.

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Programma 11 | Bestuur en organisatie - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 5.959 5.093 5.424 7.148 9.027 11.061
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Lasten totaal 5.959 5.093 5.424 7.148 9.027 11.061
Baten bestaand beleid 715 750 826 787 559 449
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 715 750 826 787 559 449
Saldo -5.244 -4.343 -4.598 -6.361 -8.468 -10.612

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Overzicht

In dit overzicht staan nettobedragen. Dus de baten min de kosten die daarop betrekking hebben. Dat gaat bijvoorbeeld om de direct toerekenbare uren en de invorderingskosten.

Bedragen * € 1.000 

 

Realisatie
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Begroting
2028

Begroting
2029

Begroting
2030

Lokale heffingen

8.334 8.478 8.897 9.107 9.309 9.516

Algemene uitkering

75.759 74.175 78.885 78.774 79.312 82.422

Dividend uitkeringen

154 134 125 125 125 125

Saldo financieringsfunctie

520 342 326 -8 -366 -664

Totaal

84.767 83.129 88.233 87.998 88.380 91.399

Onvoorziene uitgaven

0 -122 -140 -140 -140 -140

 

Lokale heffingen

De belastingopbrengsten zijn opgenomen zonder rekening te houden met kwijtschelding. Een inhoudelijke toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen.

Algemene uitkering

Deze inkomsten zijn berekend op basis van de meicirculaire 2026. 

Dividenduitkeringen
Van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ontvangen we dividend.

Saldo financieringsfunctie

Dit is het verschil tussen:
(a) De rente die we betalen over leningen die we hebben afgesloten plus de rente over de aangetrokken middelen in rekening-courant en 
(b) De rente die we ontvangen over de uitzettingen inclusief de doorbelasting van rente naar de programma’s.

Onvoorziene uitgaven
Dit bedrag is beschikbaar voor uitgaven die onvoorzien en onvermijdbaar zijn en niet uitgesteld kunnen worden. 

 

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 587 692 819 870 1.030 1.226
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - - 35 105 240
Lasten totaal 587 692 819 905 1.135 1.466
Baten bestaand beleid 85.347 83.699 88.912 88.763 89.376 92.726
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 85.347 83.699 88.912 88.763 89.376 92.726
Saldo 84.760 83.007 88.093 87.857 88.240 91.259

Overhead

Omschrijving

Terug naar navigatie - Overhead - Omschrijving

De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met het geheel van functies binnen de gemeente die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze (overhead)functies ondersteunen.

Wat mag dat kosten

Terug naar navigatie - Overhead - Wat mag dat kosten
Bedragen * € 1.000
Realisatie 2025 Begr 2026 na wijziging Begr 2027 Begr 2028 Begr 2029 Begr 2030
Lasten bestaand beleid 12.111 16.375 15.479 15.378 15.498 15.194
Lasten nieuw en geactualiseerd beleid - - 888 1.068 975 1.047
Lasten totaal 12.111 16.375 16.367 16.446 16.474 16.241
Baten bestaand beleid 680 -253 145 145 145 145
Baten nieuw en geactualiseerd beleid - - - - - -
Baten totaal 680 -253 145 145 145 145
Saldo -11.431 -16.628 -16.223 -16.302 -16.329 -16.096

Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid

Terug naar navigatie - Overhead - Specificatie nieuw en geactualiseerd beleid
Bedragen * € 1.000
LASTEN Begrotingsjaar
2027 2028 2029 2030
Budgetten:
1 Uitvoeringscapaciteit vastgoed 115 115 115 115
2 Dekking uit beschikbare middelen CDOKE -58 -58 -58 -58
3 Dekking uit beschikbare middelen vluchtelingen -57 -57 - -
4 Uitbreiding Coördinatiepunt Zorg en Veiligheid 68 68 68 68
5 Versterken juridische capaciteit a.g.v. AI/CBW 35 50 50 50
6 Digitaliseren bouwvergunningen 105 105 - -
7 Oefenen voor cyberincidenten 5 5 5 5
8 Tooling scannen emails cyberveiligheid 35 20 20 20
9 Monitoring en respons informatiebeveiliging - - - 65
10 Penetratietesten informatiebeveiliging 10 10 10 10
11 Betaalde AI 55 55 55 55
12 Ombuigingsproces 145 - - -
13 BRP op orde en leegstand 110 - - -
14 Onderzoekskosten passende huisvesting 100 - - -
15 Versterken dienstverlening 35 160 115 115
16 Versterken participatie - 195 195 195
17 Versterken informatiebeveiliging 85 115 115 115
18 Ontwikkelingen landelijk gebied en stikstof 100 165 165 165
Investeringen: Investeringsbedrag:
1 Verbouwing gemeentehuis 585 - 23 23 23
2 Vervanging bedrijfsmiddelen: ICT-investeringen (2027-2030) 705 - 97 97 104
 Totale financiële gevolgen voor de lasten 888 1.068 975 1.047

Nadere toelichting Overheadkosten

Terug naar navigatie - Overhead - Nadere toelichting Overheadkosten

Onder dit programma Overhead zijn alle kosten opgenomen die samenhangen met het geheel van functies binnen de gemeente dat gericht is op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in de primaire processen. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze (overhead)functies ondersteunen.

Op basis van deze definitie heeft de gemeente keuzes gemaakt wat wel en wat niet is opgenomen onder de overheadkosten.

 

De gemeente gaat uit van het principe dat op het moment dat kosten (en baten) eenduidig zijn toe te rekenen aan primaire processen, deze rechtstreeks toegerekend worden aan de desbetreffende taakvelden en daarmee niet behoren tot de overhead. Dit geldt ook voor alle personele en daarmee samenhangende kosten van alle teams in de Opgaven Externe Dienstverlening en de Maatschappelijke opgaven inclusief de kosten van de teamleiders van deze teams. De personele en daarmee samenhangende kosten van de teams in de Opgave Interne dienstverlening worden in principe als overhead beschouwd (uitzondering: personele kosten van domeincontrollers en financieel adviseurs; deze kosten worden voor een deel (50% voor domeincontrollers resp. 75% voor financieel adviseurs) toegerekend aan andere taakvelden dan het taakveld overhead.

 

De managers binnen de nieuwe organisatiestructuur hebben overwegend organisatie sturende taken en zijn daarmee opgenomen in de overheadkosten.

 

In artikel 18 lid 1 van de financiële verordening van de gemeente is bepaald hoe omgegaan wordt met het opnemen van overheadkosten in externe doorberekeningen: Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken en diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening gehanteerd. Bij deze kostentoerekening worden naast de directe kosten, de overheadkosten en de rente van de inzet van vreemd vermogen, reserves en voorzieningen voor de financiering van de in gebruik zijnde activa betrokken.

 

Verder wordt in artikel 18 lid 3 van de financiële verordening van de gemeente bepaald dat voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken en diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden wordt uitgegaan van een opslag over de geraamde toerekenbare personeelslasten ter grootte van de verhouding totale overheadkosten gedeeld door de totaal directe personeelslasten. Deze opslag (het overheadpercentage) op de directe personeelskosten bedraagt voor de begroting 2027: 100,27%.

 

Aan onderhoudsvoorzieningen vindt geen toerekening van interne uren plaats en daarmee wordt er ook geen overhead toegerekend aan onderhoudsvoorzieningen.

 

Aan grondexploitaties worden interne uren toegerekend aan de diverse grondexploitatiecomplexen. In de begroting 2027 is deze toerekening in totaal € 86.000.

 

Nadere uitwerking overheadkosten:

Onderwerp Lasten in euro
a. Loonlasten in PIOFACH domein (incl. ontvangen subsidies) 8,6 mln.
b. ICT lasten in PIOFACH domein 2,9 mln.
c. Huisvestingslasten (incl. facilitaire kosten) 1,3 mln.
d. Uitbestedingslasten in PIOFACH domein 0,2 mln.
e. Niet aan programma's toegerekende rentelasten -