In 2020 zijn er kredieten afgesloten met een positief en een negatief saldo. In deze paragraaf worden de in 2020 afgesloten kredieten waarop een kostenoverschrijding of onderschrijding groter dan € 25.000 heeft plaatsgevonden toegelicht. Met het vaststellen van de jaarrekening stemt de raad in met alle kostenoverschrijdingen.
Reconstructie Apeldoornseweg Vaassen.
De kosten zijn € 135.000 hoger uitgevallen ten opzichte van de raming. Dit komt doordat er aanvullende, niet voorziene werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. Dit betrof onder andere het verhelpen van diverse holle ruimtes onder de asfaltconstructie, een lagere categorie zand dat uit het werk kwam wat leidde tot een lagere verrekening van opbrengsten in het werk en het aanpassen en vervangen van kapotgereden goottegels door tijdens het werk passerend vrachtverkeer.
Vervanging openbare verlichting 2020
De vervanging van de openbare verlichting wordt gebaseerd op het beleidsplan met als financiële basis de daarin opgenomen budgetten. In de investeringsbegroting is voor elk jaar een gelijk bedrag beschikbaar echter in de praktijk volgt de vervanging en de daarmee gepaard gaande kosten niet hetzelfde jaarlijks gelijkblijvend patroon maar fluctueert per jaar. In 2020 is daardoor minder uitgegeven dan begroot. Echter dat bedrag blijft in de reserve vervanging openbare verlichting, die deze investeringsuitgaven dekt, beschikbaar zodat de tegengestelde cyclus in volgende jaren opgevangen kan worden.
Centrumplan fase 1
De kosten voor de uitvoering van fase 1 van het Centrumplan in Vaassen zijn hoger uitgekomen dan begroot doordat er meer kosten gemaakt moesten worden voor bodemsanering dan bekend bij het opstellen van het plan. Het gehele bedrag van de saneringskosten dient conform de verslaggevingsregels in de programmarekening te worden opgenomen (zie de verschillenanalyse bij programma 6). De kosten van de sanering worden gedekt uit de reserve structuurvisie en heeft daarmee geen invloed op het saldo van de jaarrekening.
Rolstoelvriendelijke perrons en herinrichting Oude Wisselseweg
De uitvoeringskosten van deze twee projecten zijn lager uitgekomen van bij de begroting daarvan aangenomen. Via een raadsbesluit (201541) is het overschot van € 38.000 op de aanleg van de rolstoelvriendelijke perrons ingezet voor het project voor de aanleg van de rotonde op de Quickbornlaan-Hoofdstraat. Het overschot op de Oude Wisselseweg van € 60.000 zal binnen datzelfde project worden ingezet gezien de tegenvallende subsidie hiervoor.