Programmabegroting 2021 - 2024 |
Blz. 1 |
Programmabegroting 2021 - 2024 |
Blz. 2 |
Programma’s |
Blz. 3 |
Inleiding |
Blz. 4 |
Aanbieding aan de gemeenteraad |
Blz. 5 |
Aanbieding aan de gemeenteraad |
Blz. 6 |
Algemeen |
Blz. 7 |
Algemeen |
Blz. 8 |
Beleidskeuzes 2021 |
Blz. 9 |
Beleidskeuzes 2020 |
Blz. 10 |
Bestuurlijk kader |
Blz. 11 |
Kaderstelling door de gemeenteraad |
Blz. 12 |
Kaderuitvoering |
Blz. 13 |
Bestuurlijke en Financiële overwegingen |
Blz. 14 |
Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 15 |
Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief |
Blz. 16 |
Toelichting en leeswijzer programmabegroting |
Blz. 17 |
Opzet programmabegroting |
Blz. 18 |
Inrichting deel 1: programmaplan |
Blz. 19 |
Pijler: Sociaal |
Blz. 20 |
Kenmerken Sociaal Beleid |
Blz. 21 |
Coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 22 |
Programma 1 | Opgroeien in Epe |
Blz. 23 |
Omschrijving programma |
Blz. 24 |
Relevante nota's (kerndocumenten) |
Blz. 25 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 26 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 27 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 28 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 29 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 30 |
Programma 2 | Actief in Epe |
Blz. 31 |
Omschrijving programma |
Blz. 32 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 33 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 34 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 35 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 36 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 37 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 38 |
Programma 3 | Zorg en opvang |
Blz. 39 |
Omschrijving programma |
Blz. 40 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 41 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 42 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 43 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 44 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 45 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 46 |
Programma 4 | Leefbaar en veilig |
Blz. 47 |
Omschrijving programma |
Blz. 48 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 49 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 50 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 51 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 52 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 53 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 54 |
Pijler: Ruimte |
Blz. 55 |
Kenmerken Ruimtelijk Beleid |
Blz. 56 |
Coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 57 |
Programma 5 | Ruimte en wonen |
Blz. 58 |
Omschrijving programma |
Blz. 59 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 60 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 61 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 62 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 63 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 64 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 65 |
Programma 6 | Epe op orde |
Blz. 66 |
Omschrijving programma |
Blz. 67 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 68 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 69 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 70 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 71 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 72 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 73 |
Programma 7 | Duurzaamheid |
Blz. 74 |
Omschrijving programma |
Blz. 75 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 76 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 77 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 78 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 79 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 80 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 81 |
Programma 8 | Toezicht en handhaving |
Blz. 82 |
Omschrijving programma |
Blz. 83 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 84 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 85 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 86 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 87 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 88 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 89 |
Pijler: Economie |
Blz. 90 |
Kenmerken Economisch Beleid |
Blz. 91 |
Coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 92 |
Programma 9 | Bedrijvigheid |
Blz. 93 |
Omschrijving programma |
Blz. 94 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 95 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 96 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 97 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 98 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 99 |
Programma 10 | Weer aan het werk |
Blz. 100 |
Omschrijving programma |
Blz. 101 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 102 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 103 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 104 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 105 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 106 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 107 |
Pijler: Bestuur |
Blz. 108 |
Kenmerken Bestuurlijke inzet |
Blz. 109 |
Coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 110 |
Programma 11 | Bestuur en organisatie |
Blz. 111 |
Omschrijving programma |
Blz. 112 |
Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 113 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 114 |
Wat willen we bereiken |
Blz. 115 |
Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 116 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 117 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 118 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
Blz. 119 |
Omschrijving |
Blz. 120 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 121 |
Overzicht |
Blz. 122 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 123 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 124 |
Overhead |
Blz. 125 |
Omschrijving |
Blz. 126 |
Wat is de stand van zaken |
Blz. 127 |
Wat mag dat kosten |
Blz. 128 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 129 |
Paragrafen |
Blz. 130 |
Paragraaf 1 | Lokale heffingen |
Blz. 131 |
1.1 Inleiding |
Blz. 132 |
1.2 Beleidskaders |
Blz. 133 |
1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen |
Blz. 134 |
1.4 Kostendekking |
Blz. 135 |
1.5 Kwijtschelding |
Blz. 136 |
1.6 Woonlasten |
Blz. 137 |
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing |
Blz. 138 |
2.1 Inleiding |
Blz. 139 |
2.2 Beleidskaders |
Blz. 140 |
2.3 Weerstandscapaciteit |
Blz. 141 |
2.4 Risico’s |
Blz. 142 |
2.5 Conclusie weerstandsvermogen |
Blz. 143 |
2.6 Kengetallen |
Blz. 144 |
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen |
Blz. 145 |
3.1 Inleiding |
Blz. 146 |
3.2 Beleidskaders |
Blz. 147 |
3.3 Stand van zaken |
Blz. 148 |
Paragraaf 4 | Financiering |
Blz. 149 |
4.1 Inleiding |
Blz. 150 |
4.2 Beleidskaders |
Blz. 151 |
4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s |
Blz. 152 |
4.4 Financiering |
Blz. 153 |
4.5 EMU-saldo |
Blz. 154 |
4.6 Conclusie |
Blz. 155 |
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering |
Blz. 156 |
5.1 Inleiding |
Blz. 157 |
5.2 Beleidskaders |
Blz. 158 |
5.3 Beleidsvoornemens |
Blz. 159 |
5.3.1 Organisatie |
Blz. 160 |
5.3.2 Communicatie |
Blz. 161 |
5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering |
Blz. 162 |
5.3.4 Juridische Zaken |
Blz. 163 |
5.3.5 Financiën |
Blz. 164 |
5.3.6 Planning en Control |
Blz. 165 |
Paragraaf 6 | Verbonden partijen |
Blz. 166 |
6.1 Inleiding |
Blz. 167 |
6.2 Beleidskaders |
Blz. 168 |
6.3 Beheersing risico’s |
Blz. 169 |
6.4 Overzicht verbonden partijen |
Blz. 170 |
Paragraaf 7 | Grondbeleid |
Blz. 171 |
7.1 Beleidskaders |
Blz. 172 |
7.2 Grondbeleid in Epe |
Blz. 173 |
7.3 Grondexploitaties |
Blz. 174 |
7.4 Reserve bouwgrondexploitatie |
Blz. 175 |
Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen |
Blz. 176 |
8.1 Inleiding |
Blz. 177 |
8.2 Beleidskaders |
Blz. 178 |
8.3 Stand van zaken |
Blz. 179 |
8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen |
Blz. 180 |
8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen |
Blz. 181 |
8.5.1 Wonen |
Blz. 182 |
8.5.2 Openbare ruimte |
Blz. 183 |
8.5.3 Voorzieningen |
Blz. 184 |
8.5.4 Arbeidsmarkt |
Blz. 185 |
Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein |
Blz. 186 |
9.1 Inleiding |
Blz. 187 |
9.2 Beleidskaders |
Blz. 188 |
9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein |
Blz. 189 |
9.3.1 Wmo |
Blz. 190 |
9.3.2 Jeugdzorg |
Blz. 191 |
9.3.3 De arbeidsmarkt (Participatiewet) |
Blz. 192 |
9. 4 Financiën en risico’s |
Blz. 193 |
Financiële begroting |
Blz. 194 |
Financiële begroting |
Blz. 195 |
1. Overzicht van baten en lasten in de begroting |
Blz. 196 |
2. Toelichting op het overzicht baten en lasten |
Blz. 197 |
3. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting |
Blz. 198 |
Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe |
Blz. 199 |
Financiële begroting |
Blz. 200 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 201 |
Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe |
Blz. 202 |
Financiële begroting |
Blz. 203 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 204 |
Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang |
Blz. 205 |
Financiële begroting |
Blz. 206 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 207 |
Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig |
Blz. 208 |
Financiële begroting |
Blz. 209 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 210 |
Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen |
Blz. 211 |
Financiële begroting |
Blz. 212 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 213 |
Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde |
Blz. 214 |
Financiële begroting |
Blz. 215 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 216 |
Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid |
Blz. 217 |
Financiële begroting |
Blz. 218 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 219 |
Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving |
Blz. 220 |
Financiële begroting |
Blz. 221 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 222 |
Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid |
Blz. 223 |
Financiële begroting |
Blz. 224 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 225 |
Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk |
Blz. 226 |
Financiële begroting |
Blz. 227 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 228 |
Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie |
Blz. 229 |
Financiële begroting |
Blz. 230 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 231 |
Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
Blz. 232 |
Financiële begroting |
Blz. 233 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 234 |
Toelichting mutaties programma Overhead |
Blz. 235 |
Financiële begroting |
Blz. 236 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 237 |
Toelichting mutaties in de Reserves |
Blz. 238 |
Financiële begroting |
Blz. 239 |
Specificatie voortzetting beleid vorige MJB |
Blz. 240 |
Toelichting op de mutaties |
Blz. 241 |
Bijlagen |
Blz. 242 |
Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid en nieuwe wettelijke verplichtingen 2021-2024 |
Blz. 243 |
Budgetprognose |
Blz. 244 |
Bijlage 2 | Dekkingsplan |
Blz. 245 |
Dekkingsplan |
Blz. 246 |
Bijlage 3 | Toelichting voortzetting beleid uit de vorige MJB en perspectiefbrief 2021-2024 |
Blz. 247 |
Toelichting voortzetting beleid uit de vorige meerjarenbegroting en perspectiefbrief 2021-2024 |
Blz. 248 |
Bijlage 4 | Investeringsplan |
Blz. 249 |
Investeringsplan 2021 - 2024 (reeds geplande projecten uit vorige meerjareninvesteringsplan c.q projecten a.g.v. wettelijke plicht) |
Blz. 250 |
Bijlage 5 | Overzicht baten en lasten per taakveld |
Blz. 251 |
Overzicht baten en lasten 2021 |
Blz. 252 |
Bijlage 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen |
Blz. 253 |
Verloop reserves en voorzieningen 2021-2024 |
Blz. 254 |
Bijlage 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering |
Blz. 255 |
Bijlage bij paragraaf 4 Financiering |
Blz. 256 |
Bijlage 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen |
Blz. 257 |
Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen |
Blz. 258 |
Verklaring van gebruikte afkortingen |
Blz. 259 |
Verklaring van gebruikte afkortingen |
Blz. 260 |